Разногласия в акте сверки

Уважаемые коллеги!
Подскажите пожайлуста, с таким сталкиваюсь в первый раз и просто не знаю что и как делать.
Устроилась на работу, до этого уже сменилось три бухгалтера, соответственно каждый все делал по своему.
Так вот. С одним из поставщиков сейчас сделала акт сверки, но получаются разногласия. По их данным все по нулям, по моим данным задолженность в их пользу. Стала копать с самого начала открытия фирмы, а это (ни много ни мало) ужо как четыре годы, пятый пошел. И оказалось, что в 2004 году от поставщика было две-три возвратных накладных, которые У НАС к учету приняты не были. И соответственно по остальному времени вышла вот такая билиберда. А сверку с ними сделать за четыре года ниразу никто не догадался или просто не хотел... Т.е. и получилось сверка в 2007 году с ними первая, но косяки начались еще в 2004 г.
Но самое "хорошее" это то, что тот товар, который поступал от них, уже давно продан, а то чего не хватало - в конце 2005 года провели интвентаризацию и списали как бой, брак и т.д.
И вот вопрос, как это изменить, поменять, чтобы выровнять в этом квартале, чтобы все сошлось с ними, и у налоговой при выездной (а я так предполагаю, что скоро она будет) было как можно меньше вопросов и "палочек"?

Ну неужели мне совсем никто не может помочь с этим вопросом?!?

Если у Вас 7.7 то можно сделать документ: "Документы" -- "Общего назначения" -- "Корректировка задолженности" и делаете там что нужно

Хорошо, сделала. В программе все сходится. А документы какие должны быть?

Основанием, скорее всего, будет акт сверки и к нему прикладываете Ваши возвратные накладные, из-за которых возникла путаница

Ну здесь ситуация достаточно "простая". а как быть, когда разница по сверке возникла в том периоде, документы которого и поднять уже нереально (н-р, 2000 год), есть только факт подтверждения суммы долга поставщиком меньшей, чем числится в учете покупателя. Можно ли только на основании этого акта провести корректировку на доходы организации?

Можно. Через 3 года можно списывать и  ***  и кредиторку даже без актов сверки.

это да. срок исковой давности и все такое. проблема в том, что покупатель ведет учет долгов строго по документам, это позволяет четко отпределить за какие годы долги формируют итоговую сумму задолженности. так вот, например, разногласия составляют 30 тыс.руб., а долги за 2003-2004 год - 29 тыс.руб. получается придется 1 тыс. из текущих обязательств "списывать".