Как в правильно оформить поступление импортного товара в 1С?

Подскажите, как в правильно оформить поступление импортного товара в 1С?<br>Вот как я делаю:<br>Через документ "Поступление товаров"<br>- счет-фактуру не указываю, т.к. ее нет<br>- налоги: ставлю "Без налогов", т.к. если указать 18% сверху, то программа начнет выделять НДС на 19.3 как с обычного товара<br>- выбираю контракт и ставлю галочку "автом.форм.книги покупок"<br>Провожу документ.<br>Товары автоматически оприходуются на 41 счет.<br>Затем проводкой Дт 19.4 Кт 51 делаю запись об уплате таможенного НДС<br>Вот какая проблема:<br>При автоматическом заполнении декларации по НДС 1С не видит стр.12 в разделе 2.1 "Сумма налогов, уплаченная при ввозе товаров в РФ, подлежащая вычету"<br>Также в Книге покупок по приобретенным импортным товарам указано, что это покупки, освобождаемые от НДС. Хотя НДС то все-таки платится.<br><br>Пробовал оформлять через "Счет-фактуру полученную" - результат такой же.<br>Помогите, пожалуйста. <br>       <br>

а вы в бухгалтерии или торговле?

Прикрепленные файлы

ЗУП.JPG (150.55 КБ)

1С бухгалтерия 7.7. 486

док-т Формирование записей книги покупок оформляет эти записи?

По импорту как раз не было формирования книги покупок, по всем остальным было.<br>Сделал за каждый месяц "Формирование книги покупок"<br>Не помогает.<br>Если из "Поступления товаров" убрать галочку "Счет-фактура", то при "Формировании книги покупок" 1С вообще не видит импортный товар.<br>С декларацией по НДС проблема не решается.<br><br>И еще (то ли это было, то ли нет):<br>в книги покупок теперь импортный товар несколько раз встречается (в день оприходования и по дням оплаты поставщику), поэтому сумма покупок общая получается завышенной

Посмотрите здесь<br>http://www.buh.ru/document.jsp?ID=941&breakIIrISCINDDIIIDD941DI=1#breakIIrISCINDDIIIDD941DI1

Сделал все как описано в статье http://www.buh.ru/document.jsp?ID=941&breakIIrISCINDDIIIDD941DI=1#breakIIrISCINDDIIIDD941DI1<br><br>Но проблему с декларацией по НДС это не решило.<br>Теперь проводки такие:<br>Дт 41.4 Кт 60.1<br>Дт 60.1 Кт 51<br>Дт 76.5 Кт 51<br>Дт 19.4 Кт 76.5<br>Дт 68.2 Кт 19.4<br><br>Но одновременно:<br>если формировать книгу покупок, то на 19.1 выскакивает НДС, т.к. книга покупок формируется по счету-фактуре. А в статье указано, что в счете-фактуре нужно указывать стоимость с НДС + проводки 19.4-76.5. Но на эту проводку 1С внимание не обращает, она берет стоимость товара по сч.-фактуре с НДС и выделяет НДС на сч. 19.1<br><br>Если же не делать формирования книги покупок, то в декларации по НДС импортный НДС нигде не выскакивает. Счет-фактура, полученный = 0.<br>Если же сформировать запись книги покупок, то импортный НДС показывается как от российского поставщика, а не от зарубежного. Итог по декларации рассчитывается правильно, но раздел 2.1 заполняется неверно.

Мне советовать трудно , с импортом не работаю. Но попробовала, сдела все как описано по ссылке<br>1. 19.1 - негде не выскочило. <br>В книгу покупок и в декларацию попадает только после того как оформила документ "Запись в книгу покупок". Сумма НДС в декларации отображается по стр 270 раздела 3.<br>Что за раздел 2.1?<br>

Раздел 2.1 декларации по ндс за 4 квартал 2006 г.<br>называется "расчет суммы налога, подлежащей уплате..."<br><br>а у меня 19.1 выскакивает<br>в книге покупок есть меню "тип записи"<br>по умолчанию стоит "автоподбор субсчетов 19", 1С автоматом выбирает 19.1, а 19.4 я не могу установить<br>только 19.1, 19.2, 19.3<br><br>в счете-фактуре указал только сумму НДС, уплаченного на таможне. Повторил ее в окне "НДС".<br>А в окне "Сумма без НДС" ничего не указал, т.к. два раза нДС возникает.<br>В сч.-фактуре указал в качестве поставщика - не зарубежную фирму, а таможню.<br>Но ничего из этого проблему не решило.<br>

> Раздел 2.1 декларации по ндс за 4 квартал 2006 г.<br>> называется "расчет суммы налога, подлежащей уплате..."<br>> <br>я проверяла на марте 2003 года.<br><br><br>> а у меня 19.1 выскакивает<br>> в книге покупок есть меню "тип записи"<br><br>Что за заменю. В какой конфигураци вы делаете. Пример был для Бухгалтерии 7.7? <br>P.S. Это надо было бы уточнить в первую очередь.<br><br>> по умолчанию стоит "автоподбор субсчетов 19", 1С автоматом выбирает 19.1, а 19.4 я не могу установить<br>> только 19.1, 19.2, 19.3<br>> <br>> в счете-фактуре указал только сумму НДС, уплаченного на таможне. Повторил ее в окне "НДС".<br>> А в окне "Сумма без НДС" ничего не указал, т.к. два раза нДС возникает.<br>Посмотрите по ссылке там же есть картинка как заполняется счет-фактура.<br><br><br>> В сч.-фактуре указал в качестве поставщика - не зарубежную фирму, а таможню.<br>Так и должно быть.<br>