Авансовый отчет

Подскажите,пожалуйста.Директор ездил в командировку и предоставил чеки о питании почти на 2 тысячи,но в чеке указано кол-во гостей-5. На предприятии не предусмотрены суточные.как мне возместить ему это питание?<br><br>

можно написать заявление на директора, что прошу возместить питание... тырн тын тын.<br>и за счет собственных средств. через 91<br>на затраты списат вряд ли сможете. некорректно оформлены документы. набо было Вашему командированому чек отдельно брать:( от гостей.<br><br>директор заявление подпишет на пишет в уголочке сумму к возмещению. но это опять же за счет 91 (ИМХО)

> но в чеке указано кол-во гостей-5. <br>Представительские расходы. Проблема в чем?<br><br>> предприятии не предусмотрены суточные. <br>Да уж. Закон для Вас не писан?

"> можно написать заявление на директора<br>LOL ;)))<br>Директору... на имя директора? Не смешите.<br><br>> набо было Вашему командированому чек отдельно брать:( от гостей.<br>Бред это полнейший.<br>"

сама себя насмешила и окружающийх.<br>сорри, слово "директор" мимо глаз проскочило:)<br><br>а про чек:)<br>на каком основании вы примите то??? число гостей 5. и все. больше информации никакой.<br><br><br>

с предствиельскими:)<br>оформите доки - что это предствительские, обоснуйте:)<br><br>2. К представительским расходам относятся расходы налогоплательщика на официальный прием и (или) обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания совета директоров (правления) или иного руководящего органа налогоплательщика, независимо от места проведения указанных мероприятий. К представительским расходам относятся расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также официальных лиц организации-налогоплательщика, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и (или) заседания руководящего органа и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате налогоплательщика, по обеспечению перевода во время проведения представительских мероприятий.<br>(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)<br>            оговорочки:<br>1. на официальный прием ... - где видно что он официальный?<br>2. для указанных лиц ... - где круг лиц указан?      <br>3. буфетное обслуживание во время переговоров - где результаты переговоро?<br><br>много где.<br>очень много.<br><br>если доки под представитльские не оформлены, смет и планов проведения переговоров нет, но пусть директор ставит визу о принятии к учету, и принимайте на 91.<br><br>

Yusya, совет злого гения Boris*a принимайте очень осторожно - должен быть приказ директора на эти все дела (нормируюся), и список расходов, относимых к представительским - закрытый, смотрите НК. Не все обеды-ужины можно туда отнести.<br>

А почему нельзя задним числом выпустить приказ об установлении размера суточных на предприятии?К примеру:всем сотрудникам по 100р за сутки, а директору (руководство)1000р за сутки.Норматив в соответствии с российским законодательством 100р за сутки,эти расходы идут в уменьшение прибыли.А суточные сверх норматива будут идти отдельной строкой,как прочие расходы не уменьшающие прибыль и с них будете начислять НДФЛ.<br>По крайней мере,в этом случае никаких документов ненадо.А то,что у руководства всегда есть представительские расходы - сомнений нет.Только невсегда их возможно обосновать.Этот вариант избавит Вас от лишних измышлизмов в будущем.

Находясь в командировке нельзя осуществлять представительские расходы, точнее можно, но не учитывая при налогообложении прибыли, в этой связи возникнут проблему и с НДФЛ, такое мнение высказала УФНС России по г. Москве Письмо от 16 мая 2006 г. N 20-12/41851<br>"О налогообложении налогом на прибыль командировочных и представительских расходов"