Авансовый отчет

Подскажите,пожалуйста.Директор ездил в командировку и предоставил чеки о питании почти на 2 тысячи,но в чеке указано кол-во гостей-5. На предприятии не предусмотрены суточные.как мне возместить ему это питание?

можно написать заявление на директора, что прошу возместить питание... тырн тын тын.
и за счет собственных средств. через 91
на затраты списат вряд ли сможете. некорректно оформлены документы. набо было Вашему командированому чек отдельно брать:( от гостей.

директор заявление подпишет на пишет в уголочке сумму к возмещению. но это опять же за счет 91 (ИМХО)

> но в чеке указано кол-во гостей-5.
Представительские расходы. Проблема в чем?

> предприятии не предусмотрены суточные.
Да уж. Закон для Вас не писан?

"> можно написать заявление на директора
LOL ;)))
Директору... на имя директора? Не смешите.

> набо было Вашему командированому чек отдельно брать:( от гостей.
Бред это полнейший.
"

сама себя насмешила и окружающийх.
сорри, слово "директор" мимо глаз проскочило:)

а про чек:)
на каком основании вы примите то??? число гостей 5. и все. больше информации никакой.

с предствиельскими:)
оформите доки - что это предствительские, обоснуйте:)

2. К представительским расходам относятся расходы налогоплательщика на официальный прием и (или) обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания совета директоров (правления) или иного руководящего органа налогоплательщика, независимо от места проведения указанных мероприятий. К представительским расходам относятся расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также официальных лиц организации-налогоплательщика, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и (или) заседания руководящего органа и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате налогоплательщика, по обеспечению перевода во время проведения представительских мероприятий.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
           оговорочки:
1. на официальный прием ... - где видно что он официальный?
2. для указанных лиц ... - где круг лиц указан?      
3. буфетное обслуживание во время переговоров - где результаты переговоро?

много где.
очень много.

если доки под представитльские не оформлены, смет и планов проведения переговоров нет, но пусть директор ставит визу о принятии к учету, и принимайте на 91.

Yusya, совет злого гения Boris*a принимайте очень осторожно - должен быть приказ директора на эти все дела (нормируюся), и список расходов, относимых к представительским - закрытый, смотрите НК. Не все обеды-ужины  можно туда отнести.

А почему нельзя задним числом выпустить приказ об установлении размера суточных на предприятии?К примеру:всем сотрудникам по 100р за сутки, а директору (руководство)1000р за сутки.Норматив в соответствии с российским законодательством 100р за сутки,эти расходы идут в уменьшение прибыли.А суточные сверх норматива будут идти отдельной строкой,как прочие расходы не уменьшающие прибыль и с них будете начислять НДФЛ.
По крайней мере,в этом случае никаких документов ненадо.А то,что у руководства всегда есть представительские расходы - сомнений нет.Только невсегда их возможно обосновать.Этот вариант избавит Вас от лишних измышлизмов в будущем.

Находясь в командировке нельзя осуществлять представительские расходы, точнее можно, но не учитывая при налогообложении прибыли, в этой связи возникнут проблему и с НДФЛ, такое мнение высказала УФНС России по г. Москве Письмо от 16 мая 2006 г. N 20-12/41851
"О налогообложении налогом на прибыль командировочных и представительских расходов"