УСН и ЕНВД - табл.распред.расходов делает не верно

По таблице распределения расходов по видам деятельности<br>(та, которая выводится на экран при закрытии квартала регламентным<br>документом "закрытие месяца"): почему то выданные авансы работникам <br>по заработной плате фигурируют в ней как Отражен "Налог на доходы<br>физических лиц" за такой то месяц, а не выдача заработной платы.<br>

Посмотрите проводки по счёту Н02.3 по документу "Начисление зарплаты" - может что-то станет ясно.

в том то и дело, что с проводками все нормально,(Дт Н02.3 Содержание проводки - расход на зарплату.

Последовательность документов в журнале правильная - сначала "Начисление зарплаты", потом "Закрытие месяца"?

А выплата ЗП где.

Прикрепленные файлы

ПФ отриц.прот.JPG (293.88 КБ)

в 12.00 - начисление, 12.02 - закрытие месяца. Причем эта проблема появляется во всех месяцах.<br>Появляется она только там, где идет по дате сначала выплата, потом начисление, при этом выдача заработной платы после начисления попадает в таблицу правильно - как з\пл.