интернет-магазин

извините, у Вас их было всего два...а у нас поток...

так а если учет сделать так: (я точно не знаю что с почты приходит кроме денег за товар) пока нет подтверждения об оплате товара (я так понимаю, что наложенный платеж), нет и продажи. соответственно нет и НДС. фактически получается что почта играет роль кассы. там товар и передается и право собственности.

Мы работаем по предоплате. Может я как-то неверно обрисовала возврат товара. Клиенту приходит товар, доставка может осуществляться транспортной компанией, он может даже не вскрыть коробку, а сказать, везите обратно...При этом выписывает и счет-фактура и накладная...

тогда у Вас будет НДС с аванса, делаете с/ф на аванс.
при подтверждении, что покупатель забрал товар, делаете с/ф на реализацию, НДС с аванса к вычету.
если товар вернули, то аннулируете с/ф на аванс в книге продаж.

Мы оформляем и счет-фактуру на аванс полученный, при отгрузке клиенту также оформляем товарную накладную в 2 экземплярах(один, подписанный. что логично возвращается к нам) и счет-фактуру.  Вопрос - как я могу сторнировать НДС при возврате, если физическое лицо не является плательщиком НДС? (извините, совсем Вас умучила...просто до этого работала на производстве и торговля для меня совсем все новое...)

Так ну и что, сторнируете-то Вы НДС в связи с возвратом товара, который приходуете. Если период закрытый, придется и финансовый результат корректировать. А сторнирование можно делать по справке бухгалтера, к кот. можно приложить возвратную квитанцию почты. Там она обязательно указывает причину невручения (неверный адрес, отсутствие адресата, отказался получить и т.п.). Делаете все проводеки, необходимые при возврате.

Вы выставляете сумму с НДС, физическое лицо перечисляет всю сумму, значит и НДС тоже.