Упращенка

Мы находимся на упращенке. Соответственно НДс не платим.Но в прошлом месяце наш клиент перечислил нам средства за услуги в том числе с НДС, хотя в счете и Акте выписанных клиенту НДС не выделялся. Каким образом нам исправить эту ситуацию? Или нам не обращать внимание на то, что написано в п/п клиента, а провести операцию на основании наших первичных документов (Акта). Заранее очень благодарна.

У меня была такая же ситуация. Я провела операцию на основании наших актов. Я думаю, что налоговики в первую очередь будут смотреть акты о выполненных работах, которые мы подписали с заказчиком.
Может это и не правильно... Если кто подскажет как сделать точно, напиши мне тоже.

Мы просили контрагента писать письмо в свой банк: в пп № от в назначении платежа ошибочно указан (выделен НДС) просим считать "БЕЗ НДС". потом их банк переслал нашему банку это письмо и мы приложили его к пп. вот так вот. но правильно ли это точно не знаю.

Не имеет никакого значения, хоть НДС в т.ч. будет указан в платежке хоть налог на прибыль в т.ч.

Подскажите пожалуйста, почему в книгу доходов и расходов попадают взносы учредителей уставного капитала, внесенные на расчетный счет? Хотя при обработке выписки в операции по счету проставлено доходы не принимаемые для налогового учета.

И какие проводки выписка формирует?

Проводки по выписке-Д51 К75,1.
Да и еще проблемка -  на 26 счете скапливаются расходы, при закрытие месяца не списываются. Списывать в ручную, или есть особенность?
НДС при оплате по банку в выписке ставиться не верно. По по сч/ф 42000,00, в т.ч. НДС 18% - 6406,78, то же самое указано в п/п, а по выписке разносится НДС 18% - 9457,63. В чем дело?