Возврат аванса от поставщика.

Может кто подсказать, как правильно оформить такую операцию:
- Поставщик получил аванс под будущие поставки (1300 рублей)
- Через некоторое время поставщик вернул аванс (1300 рублей).
При выдаче аванса (комплексная конфигурация 7.7) Документ: ввод остатков по поставщикам.
были сделаны проводки 60.1 - 51 1300 рублей
При возврате аванса документ строка выписки банка (приход) делает проводку 51 - 60.1 1300 рублей.
Операция - "Возврат от поставщика". Вид долга почему-то пишет "Долг за товары".

Вопрос:
Как правильно оформить, т.к. по мнению бухгалтера проводка должна быть 51 - 60.2 1300 рублей?

P.S. в Шаблонах проводок 60.2 счет используется только при виде долга "Аванс" в операции "Возврат от поставщика", но в процедуре ОбработкаПроведенияПоВзаиморасчетам() жестко устанавливается "Вид долга" в глВД.ДолгЗаТовары.
Неужели придется переправлять конфигурацию в очередной раз?