минусовые счет-фактуры

Добрый день!
Наша компания заказывает билеты, бронирует гостиницу у одной компании. Но данная компания, оформляет минусовые счет-фактуры, если происходит возврат билетов. Наша бухаглтерия не хочет принимать данные документы и проводить у себя,а наши поставщики настаивают на минсовых с/ф Подскажите, пжста, как праивльно провести  данные минусовые счет-фактуры?

Почему такая паника по поводу минусового счета-фактуры.  При возврате товара вы выписали бы счет-фактуру на возвращаемый товар. В данном случае билет не использован Вами (заказчиком). Возвращать вам исполнителю нечего. Да и вообще, существует практика, что в таком случае компания, которая бронирует билеты для заказчиков, выписывает минусовой счет-фактуру. На основании его вы можете сделать необходимые проводки, составить бухгалтерскую справку.

на моей практике было, что 1С не проводила минусовые сч/ф. И мы звонили поставщику, что бы он для нас переделал сч/ф (от общей суммы отнял этот минус). А сейчас компы проводят эти минусы?

Я начинающий бухгалтер.. Мне тоже поставщик предоставил счет-фактуру с минусом (в 1С минус завести не позволяет) Что делать?

В программе сделать накладную на возврат товара. Или документом сторно отсторнировать всю поставку.