восстановление НДС в 1С:Бухгалтерия 8.0

Было сделано поступление товаров от поставщика, выписан счет-фактура. Это было отражено в книге покупок. Спустя время узнаем что счет-фактура был сделан ошибочно. Каков план действий в 8.0, порядок документов?

Бедные! Как Вы работаете в восьмерке!? 8.0!? Смотрю - сплошные вопросы без ответов. Мне предстоит в 2008 году переходить.

в принципе она работает нормально, но только если это обычная база, а если есть какие-то особенности в бухучете, то можно срезу вешаться

"Не надо вешаться, надо пригласить специалиста ;)! Если я правильно понял, то есть документ "Востановление НДС""

"В момент обнаружения ошибки необходимо ввести документ "Восстановление НДС", в котором указать вручную контрагента, счет-фактуру и прочие реквизиты восстанавливаемой записи. Строка документа должна соответствовать строке, отражающей принятие НДС к вычету в документе "Формирование записей книги покупок". При этом в документе указывается место отражение восстановления "в книге покупок" и устанавливаетcя признак отражения в дополнительном листе по строке документа
(установить флаг в колонке "Запись доп.листа" и указать корректируемый период - период некорректного отражения записи). После этого рекомендуется отменить проведение счета-фактуры (чтобы запись не предлагалась к отражению в книге покупок при автоматическом заполнении
документа формирования записей книги покупок при закрытии очередного налогового периода). Затем рекомендуется сформировать книгу покупок за налоговый период, в который вносятся корректировки, при этом перед построением книги установить признак формирования дополнительных листов
"за текущий период". Дополнительный лист книги покупок рекомендуется распечатать. Изменение суммы вычетов предыдущего налогового периода приводит к необходимости сдачи корректирующей декларации. При формировании корректирующей декларации необходимо обратить внимание на
заполнение поля "дата подписи" - при автоматическом заполнении корректирующей декларации в нее попадут только те корректировки, которые внесены с конца корректируемого налогового периода до указанной даты подписи (даты заполнения). Если необходимость корректировки старого налогового периода обнаружена в разные дни (дополнительные листы книги оформляются от разных дат) - на каждый период корректировки рекомендуется формировать и сдавать отдельную корректирующую декларацию по НДС.

После поступления корректного счета-фактуры необходимо указать его реквизиты в зарегистрированном в информационной базе счете-фактуре, связанным с документом поступления, при этом корректно установить дату поступления (регистрации) счета-фактуры; счет-фактуру необходимо
провести. После этого вычет по данному счету-фактуре будет предложен при автоматическом заполнении документа формирования записей книги покупок (в большинстве ситуаций отражение производится в налоговом периоде поступления счета-фактуры)."

Огромное спасибо! Я все делала также кроме отмены проведения с/ф, по-этому поступление попадало автоматически в формирование книги покупок, а у нас много таких исправлений.