Отчет по командировке-Железнодорожные билеты!

Программа 1С-ПУБ.Подотчетному лицу выдали из кассы деньги на командировочные расходы.
Билеты нам привезли через агентство(билеты 4318-40,услуги-828-00).В билетах выделен НДС,я хочу его принять.Но услуги проводить не хотела, а как-будто он сам приобрел билеты и отчитывается за них.Так вот у меня вопрос как мне их провести в авансовом отчете? Так как там выделен НДС, то хотелось бы чтобы сумма попала на 60счет.Т.е.в авансовом отчете делаю Д60 К71 стоимость билетов 4318-40, а каким документом сделать поступление билетов.Документ "Поступление денежных средств я не нашла" Подскажите, пожалуйста.

Если я все-таки провожу всю сумму оплаты за билеты с услугами Д50.3 К50 оплачены и получены билеты в кассу.Я делаю расходник на кого, кто оплачивает, если я снимала деньги на командировочные из банка 05.09., а этот человек еще был в отпуске, а человеку я выдала их расходником 10.09.

Сделайте бухгалтерской справкой Д50,3 К 60,   Д 19 К 60,  Д 68,2 К 19 НДС к зачету и запись книги покупок вручную без проводок. Билеты выдайте подотчетному лицу Д71 К 50,3, он отчитывается Д 25 К 71. А проводка Д50,3 К 50 - разве корректная? 50 счет кредитуется только с 71 в такой ситуации. И по датам вам надо посмотреть, если не превышен лимит кассовый - нормально.

Спасибо,все провела бух.справкой,оплату билетов через подотч.лицо.