Как восстановить Ндс с Жд\авиа билетов.Как сделать в бухгалтерии 8?

В авансовом отчете вроде нужно сделать сч-фактуру.
Когда пытаешься сделать он выводит :какой документ заполнить?
Поступление товаров и услуг и тд...
И еще жедательно чтоб на правильный счет вставало...

> Когда пытаешься сделать он выводит :какой документ заполнить?
Что вы пытаетесь сделать?
Счета учета затрат и НДС вы также сами устанавливете какие вам нужно непосредственно в авансовом отчете, как и сведения о счет-фактуре, все на закладке "прочее" для прочих услуг( ж/д).

И зачем вы завели новую ветку?

Извините,ту я потерял.
Ну вот смотрите:
Счет затрат 26.
Галочка счет фактура предъявлен.
Поставщик - РЖД
Проездной док-т Мосва - челябинск

Хочу чтоб НДС был принят к вычету.
Нажимаю Новый.Там основания разные.Какое основание мне выбрать,чтобы напечатать СФ и отдать
ее в налоговую для камеральной проверки?
Ичтоб все встало в счет чтоб все возместилось

НДС встает на 71.01 Расчеты с подотчетными лицами
Как это принять к вычету?

САМА СЧЕТ фактура не нужна?
В НАЛОГОВУЮ ХВАТИТ иБИЛЕТОВ?

А какую СФ хотите распечатать? Если нет СФ на руках, то и ставить галку не надо

Ладно.
Как тогда оформить вычет НДС,c ,билетов???

Когда появиться СФ, тогда и ставте в документе галку, а потом по стандартной схеме формируйте книгу покупок

> Нажимаю Новый.Там основания разные.Какое основание мне
>выбрать,чтобы напечатать СФ и отдать

Не надо нажимать Новый. Просто ставите галочку , что с/ф предъявлен, по той же самой строке что и ваши затраты. Заполняете номер и дату с/ф. Если нажать кнопку "записать" или при закрытии документа "авансовый отчет", автоматически создается документ "счет-фактура полученный", и в  авансовом документе устанавливается ссылка на этот с/фактуру. Если хотите, то потом можете его распечатать.Или непосрдественно из авансового отчете по ссылке на с/ф, или из журнала "счет-фактуры полученные".Но по НК билета с выделенным в отдельной строчке суммы НДС  и условия что эти расходы приняты для налога на прибыль, достаточно для вычета. Отдельного документа с/ф не нужно.

> Ичтоб все встало в счет чтоб все возместилось

Формирование записей книги покупок. Документ заполняется автоматически.

Удачи.