"Очень срочно нужна помощь!!! Подскажите пожалуйста как корректно отразить в 1С Предприятие версия 7.7 возврат товара поставщику? Ситуация такая: <br>1. мне пришел товар от поставщика (ООО 1) с выделенным НДС - я данную операцию оформляю:<br>- документом Поступление товара на основании этого документа делаю Счет-фактура полученный<br>2. данный полученный товар я отгружаю моему покупателю (ООО 2)и оформляю:<br>- документом Отгрузка товаров, продукции на основании этого документа делаю Счет-фактура выданный<br>3. мне покупатель (ООО 2) возвращает товар выставив мне накладную на возврат и счет-фактура я офрмляю:<br>- документом Поступление товара (выбираю Вид поступления "Возврат от покупателя") и на основании этого документа делаю Счет-фактура полученный<br>4. я данный товар возвращаю своему поставщику (ООО 1) - и оформляю:<br>- документом Отгрузка товара, продукции (выбираю Вид отгрузки "Возврат поставщику") и на основании данного документа делаю Счет-фактура выданный<br>В конце месяца я формирую записи книги покупок и книги продаж. <br>В результате всего этого у меня не правильно считается НДС и возникает мне непонятное:<br>1. по сч. 19 дебетовое сальдо на конец месяца;<br>2. Вкниге продаж у меня 2 раза проходит сумма возврата моему поставщику.<br>Подскажите пожалуйста, очень прошу!!!"