1с 7.7 УСН
18.11.2007
19:13
#1
1. Помогите настроить - Справочник Налоги и Отчисления для ООО на УСН 15%
2. При начислении и выплате зарплаты в Специализированном Отчете - Начисленные налоги с ФОТ взносы в ФСС и ПФР не отражаются, НДФЛ считается нормально.
3. Как правильно внести расходы на оформление чековой книжки и открытие р/сч, тк в книге ДиР эти суммы не отражаются в графе "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" (если деньги списаны с р/сч банковским платежным требованием (надо делать отдельную платежку с указанием номера платежного требования?))
4. Как оформить в программе внесение в УК единственным учредителем, при регистрации, компьютера стоимостью 10 000р.
2. При начислении и выплате зарплаты в Специализированном Отчете - Начисленные налоги с ФОТ взносы в ФСС и ПФР не отражаются, НДФЛ считается нормально.
3. Как правильно внести расходы на оформление чековой книжки и открытие р/сч, тк в книге ДиР эти суммы не отражаются в графе "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" (если деньги списаны с р/сч банковским платежным требованием (надо делать отдельную платежку с указанием номера платежного требования?))
4. Как оформить в программе внесение в УК единственным учредителем, при регистрации, компьютера стоимостью 10 000р.
20.11.2007
12:26
#3
1.Настроить все очень легко, главное следить за датой внесения изменений и дополнений, проставить все КБК, , корр. счет и т. д., ПФР трогать не надо, т.к. это расчет этих взносов заложен программой, а вот ФСС необходимо поставить свое значение, какой у Вашей организации % травматизма. Еще раз повторяю Следите за датой внесения изменений!
2.Возможно по причине 1, не получается ответ на в.2. При закрытии месяца что Вам пишет программа?
3.Чек. книжку Вы покупаете у банка и он дает счет-фактуру, так? Целесообразно отнести расходы по чек. книжке на 60.2 (расходы с пост.), т.е. при формировании выписки требование , в котором указана чек. книжка относите на 60.2, и треб. с НДС тоже, а счет фактуру оформляете через "услуги сторонних организаций" (он автоматически отнесет на 60.2) и в книгу Д и Р попасть должно, но тоже следите четко за датой,все расходы связанные с услугами банка надо относить на 91.4 (услуги кредитных организаций-внереализационные расходы). В книгу Д и Р тоже попасть должны.
4.Во-первых через операции введенные в ручную делаете проводку 75.1-80-отражен уставный капитал на дату регистрации
08-75.1-акт-приема передачи имущества в качестве вклада в уставный капитал (поступление ОС)
01-08 акт ввода в эксплуатацию (но там поставьте флажок "отнести на МПЗ" т. к. стоимость 10000, меньше 20000(см. налог. кодекс)
Все должно получиться, пробуйте. УДАЧИ!
Если что пишите.
С уважением Елена М.
2.Возможно по причине 1, не получается ответ на в.2. При закрытии месяца что Вам пишет программа?
3.Чек. книжку Вы покупаете у банка и он дает счет-фактуру, так? Целесообразно отнести расходы по чек. книжке на 60.2 (расходы с пост.), т.е. при формировании выписки требование , в котором указана чек. книжка относите на 60.2, и треб. с НДС тоже, а счет фактуру оформляете через "услуги сторонних организаций" (он автоматически отнесет на 60.2) и в книгу Д и Р попасть должно, но тоже следите четко за датой,все расходы связанные с услугами банка надо относить на 91.4 (услуги кредитных организаций-внереализационные расходы). В книгу Д и Р тоже попасть должны.
4.Во-первых через операции введенные в ручную делаете проводку 75.1-80-отражен уставный капитал на дату регистрации
08-75.1-акт-приема передачи имущества в качестве вклада в уставный капитал (поступление ОС)
01-08 акт ввода в эксплуатацию (но там поставьте флажок "отнести на МПЗ" т. к. стоимость 10000, меньше 20000(см. налог. кодекс)
Все должно получиться, пробуйте. УДАЧИ!
Если что пишите.
С уважением Елена М.
20.11.2007
15:03
#4
Чек. книжку Вы покупаете у банка и он дает счет-фактуру, так? - счет фактуру не давали. По платежному требованию списали со счета.
Читают тему
(гостей: 1)