Помогите с авансами

Наш покупатель- ***  заплатил нашему поставщику за поставку товаров, но при этом остался должен нам определенную сумму.В документе Регистрация оплаты от покупателей сумма этого долга вылазит как счет фактура на аванс.Подскажите как оформить правильно документ Корректировка долга.

Я сама справилась, всем спасибо. Появилась новая проблема. В 1С:Бухгалтерии 8,0 есть отчет Экспресс-проверка ведения учета.Он выдает 2 ошибки по ведению книги покупок: полнота полученных счетов фактур по документам поступления не облагающимися НДС (т.е. поставщики нам счет-фактуры не выписывают), а программа требует. И вторая ошибка: Выявлены расхождения между суммами  списания НДС, отраженному на счете 19, и суммами, отраженными по регистру «НДС предъявленный» и по регистру «НДС начисленный» (вид начисления «НДС восстановлен». Может кто-то сталкивался подскажите пожалуста!