Помогите разобраться с комиссионными вознаграждениями!!

Здравствуйте, скажите пожалуйста, как быть в данной ситуации.Нашей фирме выставили счет на оплату услуг на сумму  1,189,278.37р, (причем в счете было указано , что общая стоимость услуг  1,290,746.45р и комиссионное вознаграждение  101,468.08р и того к оплате 1,189,278.37р.) Мы заплатили эту сумму и эта организация выставила нам счет-фактуру на сумму
1290746,45р, я провела эту счет-фактуру в 1 С 7.7  все как положено. В итоге образовалась кредиторская задолженность на сумму 101,468,08р которую я погасила проводкой Дт60.1 Кт 90.1.1.( как объяснил мне их бухгалтер-это наша скидка) Они попросили меня выписать им счет-фактуру на сумму комиссионного вознаграждения, т. е на 101,468,45р. Я выписала счет-фактуру и  у меня образовалась  ***  задолженность, хотя она не должна быть вообще, так как мы заплатили уже за вычетом этого комиссионного вознаграждения и они нам ничего не должны. Что же делать в данной ситуации?? Как избавиться от  ***  задолженности????

Дт 60.1 Кт 90.1.1 (странная проводка) скорее уж должно быть Дт 60 Кт 62 тогда и  ***  задолженность закрылась бы.

Спасибо Вам большое за помощь!!!!!!!!! Я провела все как вы сказали и у меня все получилось,  ***  задолженность исчезла.Спасибо!!!!