Помогите, пожалуйста, разобраться с возвтратом части аванса и НДС

18.05.07 был перечислен нам аванс 129037р, в т. ч НДС 19686,61
07.09.07 зачла этот аванс в книге покупок и выписала с/ф на сумму реализации (по акту) 106490,39р в т.ч НДС 16244,30р. Итого к возврату 22546,61 в т.ч НДС 3439,31р
По возврату в 1 С 7.7 я сделала  бухгалтерскую справку, в которой отразила проводку
Дт 68.2 Кт 76.АВ 3439,31р
Ввела с/ф полученной и сняла там галку на формирование проводок. И в выписке сделала  проводку Дт62.2 Кт.51 на сумму 22546,61 В итоге у меня при проверки  счете 62.2   и 76.АВ  в   оборотно-сальдовой ведомости ( я  сальдо по 62.2 делю на 118 и умножаю на 18 ) не сходится на сумму 3439,31.( т. е та сумма, НДС, которую я возвращала) Что делать, как поступить в данной ситуации??

А что надо делать с НДС при возврате аванса?

возвратить его

НДС возвратить? Это как?

Надо было сделать документ "Запись книги покупок" на сумму возвращенного аванса 22546,61 на основании выписанной счет-фактуры на аванс, а не бух.справку. Тогда все у Вас сойдется. в комментарии документа можете указать, что это возврат аванса покупателю, сторно НДС

у меня сейчас та же ситуация
пыталась сделать запись книги покупок, выбрала нужного контрагента, счет-фактуру на аванс, а он , собака, не проводит документ, пишет - Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76.АВ
я уже проверилда сто раз - и конрагент вроде тот, и сумма по ОСВ такая есть!
ну что не так, подскажите???