1C 8.0 Отражение зарплаты в учете после закрытия месяца - как исправить?

нет. в ручных проводках только прием вкладов в УК и перенос 1сбухгалтерии в РБП...

Вот, поставила галочку на ПБУ 18/02 в учетной политике и ПР проявились... как раз на сумму 26 счета, соотв. по счетам 90.08, 90.09 и 99.01

Может быть, это натолкнет на мысль:
При перепроводке документов постоянно вылезают следующие сообщения:

Порядок переделов:
1 -  -
2 - Производство -
3 - Управление -

(Производство и управление - два условных подразделения организации....)

Могут ли переделы иметь к этому отношение или это чисто для аналитики?

Переделы, это только для аналитики, а вот этот первый безымянный передел, если он такой действительно есть, может влиять на расчет прибыли. Посмотрите, на 26 счете не было затрат без указания подразделения?

Закрытие месяца идет без указания подразделений... а в остальном есть и так и так
Но, например, проводка авансовый отчет идет без указания сбконто, хотя в самом отчете субконто указано. А остальное идет с субконто... Но ведь бухгалтерские счета закрываются? Почему налоговые-то нет????

Перебейте операции так, чтобы все субконто на счете 26 были заполнены. Это может влиять на закрытие счетов. Если с авансовым не получится - пишите, какая у вас там операция и что заполняете.

"Поколдовала" над проводками.... пустой передел не появляется, но 26 счет в НУ все равно не закрыт

на 26 счете НУ субконто заполнены....

а в статьях затрат стоит, что расходы не относятся к деятельности ЕНВД?

Именно в НУ? Т.к. без выручки он у вас должен остаться незакрытым в БУ. Если не закрыт именно НУ, то есть ли там ПР и ВР? Должно быть как - в общем НУ закрыт, но если открыть по видам учета - то на 26 останется сальдо по временным разницам, т.к. БУ еще не закрыт.

именно в НУ. в связи с этим возникают и другие вопросы.

Деятельность началась с 1 февраля. В феврале только начислялась зарплата.
В начале марта пришли первые авансы, с которых з\пл была выплачена, до конца марта оказаны услуги (часть авансов закрыли).
Чтоб закрылся 26 счет в феврале проводила фиктивную реализацию на 1 коп.

При закрытии месяца счета БУ закрываются, а счета НУ остаются незакрытыми и отображают ПР по счетам 90 и 99, кстати,все расходы идут только по 26.02...

Странно. Больше идей нет:)

Так кого мне теперь пинать?... За программу деньги плочены
и квартал заканчивается...