Проводки по Белорусскому НДС
28.05.2008
16:07
#1
В июне купили у Белорусского поставщика товар. Поставили на учет. Оплатили поставщику в полном объеме. Отразили в программе. Дт 60.01 Кт 51.
В июле сдали декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе. Заплатили НДС в бюджет. Дальше возникают сложности с отражением НДС в программе, формировании проводок и формировании декларации по НДС за 3 квартал:
1. Необходимо при формировании книги покупок за июль отразить в ней заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь. В программе нет такой возможности.
2. Документом регистрации оплаты НДС в бюджет подобные операции не регистрируются.
3. При формирование декларации по НДС за 3 квартал, сумма уплаченного НДС естественно нигде не проставляется. Кроме того в строке 010 раздела 1.1 необходимо указать два вида КБК, как по обычному НДС так и по НДС белорусскому, но при этом раздел сдается в одном экземпляре, что странно (строка к уплате то всего одна). Как правильно в данном случае сдать декларацию?
4. Но самое главное не ясно, какие в данном случае сформировать проводки при начислении НДС и возмещении его при оплате? Пока есть только одна проводка Дт 68.02 Кт 51 при оплате НДС.
Заранее спасибо.
В июле сдали декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе. Заплатили НДС в бюджет. Дальше возникают сложности с отражением НДС в программе, формировании проводок и формировании декларации по НДС за 3 квартал:
1. Необходимо при формировании книги покупок за июль отразить в ней заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь. В программе нет такой возможности.
2. Документом регистрации оплаты НДС в бюджет подобные операции не регистрируются.
3. При формирование декларации по НДС за 3 квартал, сумма уплаченного НДС естественно нигде не проставляется. Кроме того в строке 010 раздела 1.1 необходимо указать два вида КБК, как по обычному НДС так и по НДС белорусскому, но при этом раздел сдается в одном экземпляре, что странно (строка к уплате то всего одна). Как правильно в данном случае сдать декларацию?
4. Но самое главное не ясно, какие в данном случае сформировать проводки при начислении НДС и возмещении его при оплате? Пока есть только одна проводка Дт 68.02 Кт 51 при оплате НДС.
Заранее спасибо.
11.09.2008
11:01
#2
Уважаемая Людмила!Ответили ли на Вам на Ваш вопрос?У нас возникла аналогичная ситуация.Ответьте пожалуйста.
11.09.2008
13:06
#3
У нас такие же проблемы. Решения пока не нашли. Особенно с заполнением Декларации по НДС, суммы попадают не в те строки. Кто-нибудь может помочь? (БП 1.6.9.4).
28.01.2009
01:26
#4
Я нашла только такую информацию по вашим вопросам.
На дату принятия товаров на учет у себя:
Дебет 19 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС при импорте товаров из Белоруссии» – начислен НДС при ввозе белорусских товаров.
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС при импорте товаров из Белоруссии» Кредит – уплачен НДС, начисленный при импорте белорусских товаров.
Сдаём декларацию по косвенным налогам, заявление о ввозе товара и другие необходимые документы. Проведя камеральную проверку, инспектор ставит (или не сразу
) отметку об уплате НДС на заявлении о ввозе. Бухгалтер делает проводку:
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 19 – принят к вычету НДС, уплаченный при ввозе товаров из Белоруссии.
При заполнении декларации по НДС за следующий налговый период может отразить начисленный налог в составе вычетов (стр. 290 раздела 3).
А вот что касаемо отражение этих опреаций в 1С - сама мучаюсь в поисках
На дату принятия товаров на учет у себя:
Дебет 19 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС при импорте товаров из Белоруссии» – начислен НДС при ввозе белорусских товаров.
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС при импорте товаров из Белоруссии» Кредит – уплачен НДС, начисленный при импорте белорусских товаров.
Сдаём декларацию по косвенным налогам, заявление о ввозе товара и другие необходимые документы. Проведя камеральную проверку, инспектор ставит (или не сразу
) отметку об уплате НДС на заявлении о ввозе. Бухгалтер делает проводку: Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 19 – принят к вычету НДС, уплаченный при ввозе товаров из Белоруссии.
При заполнении декларации по НДС за следующий налговый период может отразить начисленный налог в составе вычетов (стр. 290 раздела 3).
А вот что касаемо отражение этих опреаций в 1С - сама мучаюсь в поисках
Читают тему
(гостей: 1)