Переходящие отпуска в 1С Зик 7,70,282 и Бухгалтерии 7.7.498. Переносим проводки и данные

Переносим проводки и данные  Налогового учёта из ЗИК 7.70.282 в Бухгалтерию 7.7.498 и когда есть переходячие отпуска, возникает 97 счет. Что с ним дальше делать?
Списывать документом "Закрытие месяца" в Бухгалтерии? Или Бухгалтерской справкой делать проводку Дт26 Кт97 на сумму отпускных+налоги? Как правильно? Спасибо.

когда будете делать закрытие след. месяца, все само спишется 26/97.