Закрытие 23,26 на 20 счет в 8-ке

Проблема в следующем: программа 1С Бухгалтерия 8.1 при закрытии месяца 23,26 счета закрываются на 90.02, а надо на 20? Что делать? Может у кого-нибудь такая же проблема,как решали?

26 понятно- это настройка в учетной политике, а вот 23 - это вспомогательное производство , автоматичсеки он не закрывается.

23 счет в 8-ке закрывается реглам.документом "Закрытие месяца" на 90 счет, а надо на 20 счет. Как это сделать?

Это происходит тогда, когда вы реализуете услуги(продукция) вспомогательного производства, т е оформляете документ "Реализация товаров и услуг"  или "Акт об оказании производственных услуг"  продукции/услуг той же номенклатурной группы что и у затрат 23 счета.
В зависимости от настроек в учетной политике 23 счет распределяется или по выручке (документ Реализация) или по плановой себестоимости (документ Акт).
ЕСли у вас это усдуги для подразделений своего предприятия, тогда нужно оформлять "Отчет производства за смену". Также в зависимости от настроек в учетной политике распределять можно как по объему выпуска так и по плановой себестоимости.
Удачи.

Здравствуйте, Таня!
У меня проблема: мне надо чтобы 23 закрывался на 20 счет: отчет производства за смену не подходит, т.к. этот документ приходится заполнять вручную. И потом в документе Закрытие месяца 26 закрывается на 20 и 23, а с 23 на 90.А мне нужно видеть на 20 счете полную себестоимость.

У меня и 23 закрывается на 20 и 26 закрываетная на 20
Даваете  сначала.
Что у вас стоит в учетной политике и что выбрано в "метод распределения общехозяйственных..".

> отчет производства за смену не подходит, т.к. этот документ приходится заполнять вручную.
Документ "Отчет производства за смену" всегда вводится вручную ( за исключением реализации услуг по переработке"). Откуда по вашему программа может знать какую готовую продукцию и в каком количестве вы выпустили.

> Закрытие месяца 26 закрывается на 20 и 23
Значит у вас есть документ "Реализация..", где продукция/услуга той же номенклатурной группы что и у затрат по 23. И метод распределения у 26 - выручка.
Но потом все равно, все что идет на 23 с 26,  уходит на 20 - 23. Посмотрите внимательнее документ "Закрытие месяца"



P.S. Что за вспомогательное производство

"На вспомогательном производстве учитываются затраты по различным подразделениям (фирма занимается ремонтом дорог на различных участках): запчасти, зарплата.
На счете 20 собираются все затраты со вспомогательного производства (т.е. объединяются на одно подразделение)
Метод распределения общехозяйственных - прямые затраты
Но потом все равно, все что идет на 23 с 26,  уходит на 20 - 23. Посмотрите внимательнее документ "Закрытие месяца"- да Вы правы, но моим клиентам не нравится эта проводка
23        26
они хотят как в 7-ке:
Все затраты собираются на 23 по подразделениям
Закрытие месяца (я им настраивала) делает проводку 20   26; 20   23
И таким образом на 20 счете  видят всю себестоимость произведенных услуг

Как мне добиться такого же в 8-ке не изменяя модуль дока Закрытие месяца? (я думаю и не справлюсь пока с изменением:в 8-ке все как-то "мудрёно")


"

"> Закрытие месяца (я им настраивала) делает проводку 20   26; 20   23
В 8 все это делается, прочтите внимательнее мои ответы.

> На вспомогательном производстве учитываются затраты по различным подразделениям (фирма
> занимается ремонтом дорог на различных участках): запчасти, зарплата.
> На счете 20 собираются все затраты со вспомогательного производства (т.е. объединяются на
> одно подразделение)

Чтобы вы с организацией намудрили.
Пример
Вспомогательное как правило это тара,электроэнергия , транспорт и т п. Т е подукция/услуги вспомогательного производства идут для выпуска готовой продукции основного производства, могут конечно реализоваться и на сторону.

Как распределять затраты зависит от настроки в учетной политике на закладке-производство-(20,23)

P.S. На диске ИТС есть статьи в "прикладные решения- бухгалтерия-производство"


"