НДС с авансов в 1С:8.
23.06.2008
10:30
#1
Добрый день, всем трудящимся! Будьте друзьями, кто сталкивался с таким вопросом: Не формируется зачет авансов от покупателей. Мои действия: П/п входящее, в конце месяца Регистрация сч-ф. на аванс, в течение месяца Расходные накладные и сч-ф. выданный на отгрузку. Итог: Сч-ф. на аванс и на отгрузку отображаются в книге продаж, а зачета аванса нет. получается двойная реализация. Что-то делаю не так. Наставьте на путь истинный, пожалуйста.
23.06.2008
10:40
#2
А программа, релиз?
Проводка по Дт 62.2 Кт 62.1 у расходной есть?
Если расчеты с контрагентами ведутся не в разрезе документов, то нужно формировать документ «Регистрация оплаты от покупателей для НДС»
Этот документ нужно делать еще перед формированием с/ф на аванс.
Проводка по Дт 62.2 Кт 62.1 у расходной есть?
Если расчеты с контрагентами ведутся не в разрезе документов, то нужно формировать документ «Регистрация оплаты от покупателей для НДС»
Этот документ нужно делать еще перед формированием с/ф на аванс.
23.06.2008
10:48
#3
1С Предпр. 8.1 (8.1.10.50) Конф-я Бух. предпр. 1.6(1.6.8.3) Эту проводку расходная не дает, в этом все и дело, мне кажется. Более того, я делаю формирование записей книги покупок, на закладке "Вычет НДС с авансов полученных" говорю "Заполнить", а она не заполняется.
23.06.2008
10:55
#4
> 1С Предпр. 8.1 (8.1.10.50) Конф-я Бух. предпр. 1.6(1.6.8.3) Эту проводку расходная не дает, в этом все и дело, мне кажется.
Тогда нужно искать почему не дедает. Потому как если не далает, значит считает что аванса нет.
Договор совпадает, дата/время отгрузки позже оплаты и т п ?
Тогда нужно искать почему не дедает. Потому как если не далает, значит считает что аванса нет.
Договор совпадает, дата/время отгрузки позже оплаты и т п ?
23.06.2008
11:31
#5
Творится что-то страшное! Я сделала "Регистрацию оплаты от покупателей", открываю журнал "документы от покупателей" и вижу: часть сч-ф. выданных отменилось проведение, часть, вообще, помечены на удаление. Потом обновила "регистрацию сч-ф. на аванс" и "Формирование записей книги покупок" И суммы сч-ф. на отгрузку отобразились в книге покупок. Т.Е. вроде бы зачет аванса произошел, только непонятно как, потому что проводки 62.1-62.2 у расходной все-равно нет. Но с договорами и датой/время отгрузки должно быть все в порядке, т.к. например: приходит нам сумма от покупателей, и копмпьютер ее сам делит на две части: часть на оплату ранее отгруженной сч-ф., а другую часть на аванс, хотя это просто деление на две части, ведь корр. счет в части аванса он ставит 62.1, а не 62.2. Что у меня происходит, не знаете?
23.06.2008
12:24
#6
> часть сч-ф. выданных отменилось проведение, часть, вообще, помечены на удаление.
Ничего не могу сказать, не замечала за этим документом ничегое подобного.
> ведь корр. счет в части аванса он ставит 62.1, а не 62.2.
Значит в документе у вас стоит счет аванса 62.1 а не 62.2. Поэтому при реализации и нет проводки по зачету аванса 62.2 62.1, так как проводки 62.1 62.1 быть в этом случае не может.
Проверила ваш вариант,поставив аванс в документе на 62.1. Программа отработала все корректно, так как выбирает данные из регистров (в часности из регистра "НДС расчеты с покупателями"), а не из проводок.
Ничего не могу сказать, не замечала за этим документом ничегое подобного.
> ведь корр. счет в части аванса он ставит 62.1, а не 62.2.
Значит в документе у вас стоит счет аванса 62.1 а не 62.2. Поэтому при реализации и нет проводки по зачету аванса 62.2 62.1, так как проводки 62.1 62.1 быть в этом случае не может.
Проверила ваш вариант,поставив аванс в документе на 62.1. Программа отработала все корректно, так как выбирает данные из регистров (в часности из регистра "НДС расчеты с покупателями"), а не из проводок.
24.06.2008
16:17
#7
Здравствуйте! Поделюсь тем что наработала за полтора года, хотя еще не все гладко и у меня. Мой порядок действий в программе такой:
1) закачиваю в "бух" из "торговли" (все 8.1)
2) провожу через "Сервис-групповая обработка справочников и документов" документы по видам, например, документы Реализация товаров и усл., П/П за месяц
3) когда итоги по оборотке сверены, полностью перепровожу месяц через Сервис-групповое перепроведение документов
и только тогда можно формировать все регламентные документы по учету ндс.
Иногда между 2 и 3 пунктами нужно перепроведение документов за месяц по конкретному контрагенту. Бывает помогает и 62.01 и 62.02 становяться на свои места.
Желаю удачи!
1) закачиваю в "бух" из "торговли" (все 8.1)
2) провожу через "Сервис-групповая обработка справочников и документов" документы по видам, например, документы Реализация товаров и усл., П/П за месяц
3) когда итоги по оборотке сверены, полностью перепровожу месяц через Сервис-групповое перепроведение документов
и только тогда можно формировать все регламентные документы по учету ндс.
Иногда между 2 и 3 пунктами нужно перепроведение документов за месяц по конкретному контрагенту. Бывает помогает и 62.01 и 62.02 становяться на свои места.
Желаю удачи!
Читают тему
(гостей: 1)