УПП.1.2.16.1.Отпуск переходящий на следующий месяц

При начислении отпуска,переходящего на следующий месяц( в июне 2 недели и 2 недели в июле) к выплате получается сумма  за вычетом НДФЛ только за 2 недели июня.А НДФЛ за 2 недели июля идут на РБП.Получается, что сейчас я выплачу человеку больше, чем положено, а за июль наоборот меньше.У кого -нибудь была такая ситуация? Есть ли из нее выход? Может опять где-нибудь какую-то галочку нужно поставить/убрать?

У меня на работе правда не УПП стоит, а ЗУП, но насколько я  помню мои бухгалтера долго спорили по этому вопросу, пришли к тому что программа правильно все делает и так должно быть.

В том то и дело , что неправильно.В расходы текущего месяца включаются только суммы отпускных, относящиеся к этому месяцу. Оставшуюся сумму учитывают на счете 97 «Расходы будущих периодов» и относят на счета учета затрат в последующих месяцах. Аналогичным образом учитываются и суммы ЕСН, взносов в ПФР на страховую и накопительную часть пенсии и взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на отпускные. Обязанность же по удержанию НДФЛ и перечислению его в бюджет  возникает в момент выплаты денежных средств работнику.

не поняла , в чем дело. Программа начисляет зарплату и отпускные за 2 месяца(2недели в июне и 2 в июле). Начисляет НДФЛ за все и ЕСН. К выплате получается (как по закону) зарплата июня (2 нед.) и отпускные 4 нед. Но в налоговом учете отпускные и ЕСН за июль не  относятся на затраты  июня (поэтому 97 сч), а только пройдут в затратах следующего месяца.К выплете не имеет это никакого отношения.Вот и все.

Объясню на цифрах.
Например зарплата 15000, отпускные 10000(за 2 недели июня 4000 и 6000 за 2 недели июля).По уму к  выплате должно быть :(15000+10000)-13%=21750
А программа считает так : ((15000+4000)-13%)+6000 = 22530 .Разница 780 - идет на 97 счет типа отложенные налоги.

У вас 6000 должны идти на 97.
В расчетке начислено 25000, удержано НДФЛ 3250, то есть человеку вы должны выплатить 21750

А вот в проводках у вас должно получиться (проводки по ЕСН не учитываем)

Дт СчетЗатрат Кт 70 19000 Сумма начисленная
Дт 70         Кт 68 3250  Сумма НДФЛ удержанная

Дт 97         Кт 70 6000 Сумма начисленная за будущие периоды

Так же как сумма начисленная отражаются ЕСН

УПП.1.2.16.1 У нас так отражается и мы с этим согласны

Может вы после начисления отпуска НДФЛ не пересчитали?

По проводкам все нормально, как надо.Но когда делаешь документ "Зарплата к выплате" программу глючит на  эти самые 780 рублей (т.е. она их забывает отнять) и получается что к выплате 22530

У нас такого эффекта нет
В документе ставим
Выплачивать:Отпускные
Делаем "Рассчитать"-"Начисленные суммы за вычетом удержаний"
И все нормально считается
Единственное "но", у сотрудника работающего по основному и совместительству суммы выплаты складываются
Может быть у Вашего сотрудника еще есть отпуск и по совместительству?

А еще при этой операции учитываются прочие плановые удержания
Еще можно проверить Гражданство физического лица, но меньше 13% все равно не берется
В коде особо ломаться нечему, там все очень просто.
Если записи расчитываются автоматически, то
(РегистрРасчета.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.Результат * (1 - КоэфПлановыхУдержаний/ 100)
- РегистрРасчета.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.Результат * КоэфНДФЛ / 100)/ 100 * ПроцентВыплаты
получается сумма к выплате + то же самое по дополнительным начислениям, начисленным в документе начисления отпуска


P.S.  РегистрРасчета.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.Результат - сумма отпускных за период установленный в документе выплаты

Все вышеобсуждаемое очень близко к моей проблеме! В ЗиК есть переходящий отпуск - 2 недели в мае и 2 недели в июне, так вот необходимо чтобы ЕСН и НДФЛ не дробились на 2 периода, а вся сумма отражалась в месяце выплаты отпускных, т.е. в мае! Есть пути решения такой проблемы?!