Обороты по счету 90.1 и 90.3 Не совпадает НДС

Всем привет! Закрываю полугодие, столкнулась с проблемой, не совпадают обороты по счетам,разница в десятки рублей, в смысле сч.90.3 должен быть 18% от К 90.1. В чем причина? Может кто сталкивался?

Может быть реализация через 91 счет (прочая)

Вот именно, что прочей реализации нет..

Проверьте следующим образом:
распечатайте реестр отгруженных накладных и СФ выданных - сверьте для начала по кол-ву строк, а затем суммы.

Уже делала... Все совпадает...

Другой вариант- выписать сумму НДС из накладной в распечатанный реестр рядом с общей суммой по накладной ( это и будет сч 90.1:1,18х18%) и по реестру СФ поставить против каждой СФ сумму из СФ. Причина может быть в том, что по какой-то строке в СФ не отражен НДС. В сравнитльном анализе это будет видно.
А прежде, чем все это сделать, откройте анализ сч.19, нет ли у вас красным проводки.

Это скорее всего ошибки округления, особенно актуально для большого документооборота

Тоже начинаю склоняться к ошибкам округления, так как на самом деле документооборот просто бешеный... При оборте в 38млн. в квартал НДС не пошел на 50 с копейками рублей. Чем чревато?

ничем, если в документах НДС стоит правильный.

можно попросить программиста чтобы он написал отчёт: по проходящим документам по 90.1 сделать анализ какой теоретически НДС должен быть, и сравнить его с 90.3