УСН. Проблема в формировании Книги учёта доходов и расходов.

Помогите! В КДиР попадают только оплаченные налоги и оплата услуг банка. Как я только не билась - ничего у меня не получается. Опишите, пожалуйста,правильный порядок формирования документов при оплате поставщику наличными, так что бы эти расходы попадали в КДиР (в 1С Предприятие УСН 7.7). Зараннее благодарна всем, кто откликнется на мой зов о помощи.

"Вобще то делайте все документами и заполняйте все поля в документах - документы делают обороты по забалансовым счетам Н01, Н02, Н03, Н04 - они и формируют КуДИР. Можно глянуть какие проводки формирует документ в журнале операций. ;)"

момент оплаты поставщику может быть признан расходом, если только происходила оплата за ранее полученные услуги. сам факт приобретения не является расходом.
помните одно правило "расход" = "затрата", "оплата"<>"расход"
с товарами и материалами по другому. различные варианты признания затрат в производственном и торговом процессах настраиваются в обработке "сведения об организации" на закладке "настройки"

опишите вашу ситуацию.

> В КДиР попадают только оплаченные налоги и оплата услуг банка.
... правильный порядок формирования документов при оплате поставщику наличными, так что бы эти расходы попадали в КДиР.

Хм, а каким образом могут туда попасть _неоплаченные_ услуги ? На то она книга _расходов_ а не начислений.
Мы делаем так (навскидку, посольку я не бухгалтер) : проводка по первичным документам (расходник из кассы, приходник от поставщика, отчет о расходах аванс. платежей), далее - услуги сторонних организаций, выписка, реализация. Иначе в КДиР и не встанет.

У нас наличными оплачиваются только услуги. Например, услуги аренды офиса. Я делаю расходный кассовый ордер, затем делаю авансовый отчёт, затем док-т "услуги сторонних организаций" (перед формированием КДиР делаю закрытие месяца). Должны ли быть связаны как-то между собой эти документы, или нужен ещё какой-то документ?

"услуги сторонних организаций" есть, вводятся на основании первичного документа.
а на кой тогда авансовый отчёт?

ещё раз говорю, опишите ситуацию, подробно, что делается, какие документы проходят.

тогда получите внятный ответ

З.Ы. да и ещё. привыкните наконец-то указывать версию платформы и релиз конфигурации. на форуме прикладных экстрасенсов нет

само собой кассовый метод, рко из кассы попадет в кудир.