Как оформить счет-фактуру?

"Помогите, пожалуйста, понять. В 2007 году были оформлены накладные (поступление товара). Образовались проводки Д 10.3 К 60.1 сумма 51807-20; Д 19.3 К 60.1 сумма 9325-30. Счета-фактуры не предоставили.<br>Сейчас 09.09.08 нам принесли счет-фактуру на эту накладную. Каким образом оформить ее наличие в 1С 8.0?<br>Заранее спасибо."

3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или со дня передачи имущественных прав.<br>НК РФ глава 21.<br>

Документом "отражение НДС к вычету".

Из приходной накладной ввести сф от 09.09.08 и вычет заявить в 3 кв 2008г.

Оформила НДС к вычету. Никаких проводок не образовалось.Может,не правильно занесли начальные остатки по НДС, когда 01.01.08 переходили с 1С 7.7 на 1С 8.0? Заводили через меню предприятие-ввод начальных остатков-по счету 19.03 НДС по приобретенным МПЗ. Нашла другой способ занесения остатков по НДС.Так и называется: Документ ввод начальных остатков по НДС.И форма отличается от той, что мы сделали. Не знаете, как надо было правильно сделать? И как исправить?

Для Светланы: приходная накладная оформлена в 1С 7.7. В 1С 8.0 занесены остатки вводом начальных данных.

Закладка "счет-фактура" должна быть заполнена и галка "формировать проводки"

Тогда при формировании оборотки по сч.19.03 образуется краснота: сальдо на конец периода по дебету сумма с минусом красная.

Так проверьте проводки документа, а не ОСВ.<br>Снимите флаг "доп лист!