Свод проводок и данных налогового учёта

Здравствуйте!


Формирую Отчёт "Свод проводок и данных налогового учёта", каким чудным образом формируются проводки на необъяснимые мной сумму  в частности Дт 91.2 КТ 69.2.3 на сумму 264,61 и ДТ 91.2 кт 69.2.2 на сумму 352,81


Счет и                        Оплата труда ЕСН и дополнительные проводки
код аналит. учета                          70  69.2.3 69.2.2 69.1        
"44.1.1 Затраты на оплату труда" 471 470.44 25 886.82 40 015.86 0.00
"69.1 Взносы По всем сотрудникам" 35 302.16      0.00    0.00 0.00
"91.2 Налоги и сборы"                     0.00      0.00  0.00 941.47
"91.2 Прочие доходы и расходы"      0.00    264.61 352.81 0.00
ИТОГО: 506 772.60 26 151.43 40 368.67 941.47

Помогите разобраться! Дополнительно данные проводки не вводились!

Заранее благодарна!

Здравствуйте, я так понимаю, это выгрузка ЗП? У нас такая ситуация была когда программа не знает куда отнести расходы (то есть не задано по человеку или по подразделению направление расходов) Это обычно бывало при вводе нового сотрудника , подразделения, вида начисления, когда забывали указать счета расходов

Разобрались таки сами:)

Причина была в том, что один из сотрудников не попал в документ Начисление налогов с ФОТ в предыдущем месяце, в том же месяце он был и уволен, программа откорректировала текущим. Всё оказалось просто ... но нахождение ответа ушло время:)