вот , если не сложно , объясните мне по обортке...

осв за 3 квартал.я что то запуталась.


Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
                 Д             К                    Д            К             Д                  К

68.1                       17 160,00      17 160,00
68.2                     30 066,50      410 322,38     471 298,81                 91 042,93
68.4       52 446,00    43 596,00       10 003,00                      59 740,00         40 887,00
68.4.1         5 529,00    43 596,00       10 003,00      12 823,00         40 887,00
68.4.2 46 917,00                      46 917,00


ПОДСКАЖИТЕ , К68/2- это компания должна заплатить,но в декларации сумма 72474 мы ее заплатили.какую надо было платить?
68/4/1 Д512823 К40887 компания уплатила 12823 и надо доплатить 40887 и по 68/4/2 ??? Объясните новичку.
за ранее, спасибо!

Судя по тому что в субсчете 1 цифра - думаю, что у вас 1С 77.

Что касается НДС. Разумеется платить нужно по декларации, на то она и декларация. Но дело в том, что в декларацию по НДС суммы попадают не из остатков и оборотов по бухгалтерским счетам, а из книг продаж и покупок. То что у Вас суммы в книгах продаж и покупок и в декларации не совпадают с суммами на бухгалтерских счетах - это уже совсем другой вопрос. Нужно искать ошибки в ведении учета в 1С.

Что касаемо прибыли - там ситуация похожа - суммы в декларацию попадают не из остатков и оборотов по балансовым счетам бухгалтерского учета, а из забалансовых счетов налогового учета (это в 77). Откуда берутся конкретные цифры в конкретных графах декларации Вы всегда сможете увидеть, нажав на кнопочку "Расшифровать" в форме декларации.

да, совершенно, верно 77. спасибо за инфо)) это получается, грубо говоря, суммовая разница БУ и НУ, правильно?

нет не правлильно это получается, мягко говоря, ошибки в учете. По НДС никаких разниц нет и быть не может.. это конкретные ошибки.. у Вас неправильно сформирована книга покупок или книга продаж, а, возможно, и то и другое одновременно. Под словом "неправльно" я имею ввиду что данные в книгах не соответствуют данным в БУ.

ошибки...(( с 2009 решила новую базу завести, остатки перенести, думаю сложностей не будет))думаю,8ку начать или 7-ку оставить???

Если Вы собираетесь осваивать учет в 1С и заводить новую базу - тут даже думать нечего - только восьмерка.

Ошибки по НДС достаточно легко найти! Сформируйте Анализ счета 68.2 и начинайте проверять следующим образом в книге покупок должна быть сумма оборотов по 19 и 76, а в книге продаж суммы по 90 и 76.




Будьте острожны - перенос остатков - это очень сложная процедура, особенно налоговый учет!

Удачи!