вот , если не сложно , объясните мне по обортке...

осв за 3 квартал.я что то запуталась.<br><br> <br>Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода <br>                  Д             К                   Д            К             Д                  К<br><br>68.1                     17 160,00      17 160,00 <br>68.2                    30 066,50       410 322,38 471 298,81              91 042,93<br>68.4        52 446,00 43 596,00        10 003,00                   59 740,00        40 887,00<br>68.4.1        5 529,00 43 596,00        10 003,00       12 823,00        40 887,00<br>68.4.2 46 917,00                    46 917,00 <br><br><br>ПОДСКАЖИТЕ , К68/2- это компания должна заплатить,но в декларации сумма 72474 мы ее заплатили.какую надо было платить?<br>68/4/1 Д512823 К40887 компания уплатила 12823 и надо доплатить 40887 и по 68/4/2 ??? Объясните новичку.<br>за ранее, спасибо!<br> <br> <br>

Судя по тому что в субсчете 1 цифра - думаю, что у вас 1С 77.<br><br>Что касается НДС. Разумеется платить нужно по декларации, на то она и декларация. Но дело в том, что в декларацию по НДС суммы попадают не из остатков и оборотов по бухгалтерским счетам, а из книг продаж и покупок. То что у Вас суммы в книгах продаж и покупок и в декларации не совпадают с суммами на бухгалтерских счетах - это уже совсем другой вопрос. Нужно искать ошибки в ведении учета в 1С.<br><br>Что касаемо прибыли - там ситуация похожа - суммы в декларацию попадают не из остатков и оборотов по балансовым счетам бухгалтерского учета, а из забалансовых счетов налогового учета (это в 77). Откуда берутся конкретные цифры в конкретных графах декларации Вы всегда сможете увидеть, нажав на кнопочку "Расшифровать" в форме декларации.

да, совершенно, верно 77. спасибо за инфо)) это получается, грубо говоря, суммовая разница БУ и НУ, правильно?

нет не правлильно это получается, мягко говоря, ошибки в учете. По НДС никаких разниц нет и быть не может.. это конкретные ошибки.. у Вас неправильно сформирована книга покупок или книга продаж, а, возможно, и то и другое одновременно. Под словом "неправльно" я имею ввиду что данные в книгах не соответствуют данным в БУ.

ошибки...(( с 2009 решила новую базу завести, остатки перенести, думаю сложностей не будет))думаю,8ку начать или 7-ку оставить???

Если Вы собираетесь осваивать учет в 1С и заводить новую базу - тут даже думать нечего - только восьмерка.

Ошибки по НДС достаточно легко найти! Сформируйте Анализ счета 68.2 и начинайте проверять следующим образом в книге покупок должна быть сумма оборотов по 19 и 76, а в книге продаж суммы по 90 и 76. <br><br><br><br><br>Будьте острожны - перенос остатков - это очень сложная процедура, особенно налоговый учет! <br><br>Удачи!