Постоянные и временные разницы 25-го счета в НУ

Например, возникает такая ошибка:
Сумма базы коэф. по Распределение по осн. зарплате+энергоресурсы равна 0, для:
Подразделение: Инструментальное производство
Статья затрат: инструмент
Заказ:
Номенклатурная группа:

Если в БУ, уберете строку "Списание косвенных расходов на РБП", то у вас в БУ, тоже скорее всего останутся не закрытыми эти же статьи затрат.
Смотрите, что у вас настроено в способе распределения по статье затрат "инструмент", для регламентированного учета.

У нас стоит: Распределение по осн. зарплате+энергоресурсы. У нас инструментальное производство - вспомогательное производство. Мы списываем услуги других цехов для инструментального производства на 25-й счет. Корректно ли это или нам использовать 23-й счет?

> Сумма базы коэф. по Распределение по осн. зарплате+энергоресурсы равна 0

Вам программа явно указала, что то что ваша базы распределения =0. Для закрытия 25 нужно иметь на 20(23) затраты (база для распределения).

23 корректно использовать для вспомогательных производств.

P.S. Вы что внедрятете УПП самостоятельно? И вообще до УПП на вашем предприятии бухучет не было?

> У нас стоит: Распределение по осн. зарплате+энергоресурсы.
Это название, а внутри-то что настроено?
База распределения, Отборы, Фильтры - это очень тонкая настройка.

"Интересно, долго вы с Таней собираетесь настраивать и внедрять УПП через форум? ;)"

Спасибо за оказываемую поддержку!)
База распределения: по стоимости затрат. Распределять на собственную продукцию и распределять на продукцию из давальческого сырья. Отбор: зарплата основная основное производство, зарплата основная вспомогательное производство, электроэнергия, пар, вода горячая. Фильтр: нет.

У нас до УПП было старьё и много-много разных программ. А 25-й корректно использовать для вспомогательного производства?

))

зарплата основная основное производство, зарплата основная вспомогательное производство, электроэнергия, пар, вода горячая - это статьи затрат? Характер затрат у них - производственные?
По ним есть затраты в ведомости по производственным затратам?
Установоен ли порядок закрытия подразделений?


Что у Вас настроено в учетной политике по расчету себестоимости
"по переделам" или "по подразделениям"
Pacxoды включaютcя в ceбecтoимocть выпущeннoй пpoдукции, paбoт, уcлуг или "Pacxoды включaютcя в ceбecтoимocть peaлизoвaнныx зaпacoв и oкaзaнныx уcлуг
пo мeтoду "диpeкт-кocтинг"
Используете ли вы "Becти учeт зaтpaт и выпуcкa в paзpeзe зaкaзoв нa пpoизвoдcтвo"

Столько всего может влиять на расчет...
На самом деле народ прав, очень сложно на форуме настроить расчет себестоимости.
Мы приглашала специалиста, так он нам неделю выверял и настраивал, правда как вы говорите это было на старье и тогда много, что не работало, так как описывалось.