Cтроительство!!!

Если вы реализуете выпущенную продукцию и услуги отдельно, то для выпуска делаете отчёт производства за смену, полученную продукцию с 43-го реализуете через "реализация товаров и услуг", там же реализуете и самостоятельные услуги.

формируемые проводки (обобщённо)
20 - 10  материалы
20 - 70 оплата труда
43 -20(40) выпуск продукции (в зависимости от методик учёта по плановой или фактической себестоимости)
дальше как при продаже
выручка 62-90
себестоимость 90 - 43
налоги и т.п.

Если оказываете услугу (производите работу), например капремонт, в стоимость которой входят и мат затраты и зарплата рабочих и собственно сама услуга, то собираете мат затраты по требованию-накладной передачи в производство, зарплату... сами знаете как и реализацию проводите через "акт об оказании услуг производственного характера"

формируемые проводки (обобщённо)

20 - 10 материалы
20 - 70 оплата труда
90 - 20(40) списали затраты при реализации (или сформировали плановую себестоимость при выпуске)
62 - 90 выручка от реализации
и т. д.

Не забывайте при этом что затраты будут собираться на себестоимости оказанных услуг и выпущенной продукции в разрезе субконто "номенклатурные группы"

Конечно с печатными формами в этом случае напряг, хотя можно попробовать некоторые из них хотя бы частично прикрутить с помощью внешних обработок.

з.ы. Вот как то так примерно.
з.з.ы Кстати, для выполненых работ в справочнике номенклатуры можно создать спецификацию, это позволит более точно списывать мат затраты с 20-го. Но работы прибавится.
з.з.ы Опять же методики калькуляции себестоимости с использованием или без использования 40 счёта имеют свои особенности. Поэтому без помощи специалистов будет трудновато отстроить учётную политику должным образом

здравствуйте...
Вы написали что вели дополнительные таблицы пообъектно,  а можно узнать что именно за таблицы?
Я делаю пока так: тезническое задание с максимальным описанием процесса (чертеж)
                 Накладная на списание материалов на этот объект..
                 Акт по КС2, счет -фактура, справка..

Может что еще надо, чего я не сделала? Подскажите пожалуйста.......

Акт (КС-2) - это первичный документ, на основании которого формируется реализация услуг.
Затраты должны быть документально обоснованы: т.е. инженеры на основе Норм составляют расход (нормативный) материалов. Только на основе этого документа (это м.б. смета, спецификация, нормы) (подписанного уполномоченными лицами)вы имеете право ставить в расход, уменьшающий налогооблагаемую базу, эти материалы. Т.е. оформляете акт на списание материалов.
Если расход материалов выше установленных Норм, опять же инженеры (а не бухгалтер!) разрабатывают собственные нормы (опять же с обоснованием!). Они же будут все это доказывать.

Таблицы я вела аналитические. Графы: стоимость СМР, субподрядчики, материалы и т.д.

спасибо Вм огромное.....

Здравствуйте.Я тож не оч давно с 1С - Бухучет 7.7, сами потихоньку осваиваем, так вот материалы списываю или документом Складские/Списание ТМЦ или есть там еще Калькуляция но этим не удобно

вечер добрый...у меня 1С 8ка и вроде уже все ясно мне что к чему....но ...еще вопрос, когда спиала я материалы ( видеале по нормам которые предоставил мне инженер) кем должен быть подписан этот документ? только этим инженером, ответственным за составление норм?....

И еще вопрос.
две категории работников: офис и объекты. два вида деятельности: СМР и торговля. На общем режиме. Соответственно, зпл и есн работников офиса уходит на 44 сч, работников СМР на 20 сч...... Делаю в "способах отражения зарпл в учете" две настрйки: для работников офиса и для работников СМР.....

начислила зплату, расчитала ЕСН, отражаю зпл в учете. а программа мне выдает либо всех на 44 счет либо всех на 20 счет..... не пойму в чем дело....

Материально ответственное лицо и инженер, ответственный за нормативы.