Отражение скидки в учете!!!!!!

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации:<br>Мы покупали авиабилеты и нам выставили счет на сумму 47086,50, в т. ч НДС 100,90р. Данную суммы мы перечислили на расчетный счет поставщика, т. е <br>Дт 60.1 Кт.51 47086,50р.<br>Нам выставили счет-фактуру на сумму 47086,50, в т ч НДС 100,90р, т. е<br>Дт 20 Кт 60.1 46985,60 и<br>Дт.19.3 Кт.60.1 100,90р<br>Далее меня попросили выписать счет и счет-фактуру на комиссионное вознаграждение 25р, т. е<br>Дт 62.1 Кт 90.1 25р<br>Дт 90.3 Кт 68.2 25р<br>И нам перечислили данную сумму на наш расчетный счет, т. е<br>Дт 51 Кт 62.1 25р<br>Скажите, пожалуйста, а как мне отразить в учете эту скидку в 25р????Какой проводкой???? За ранее спасибо!!!<br><br>

> Дт 62.1 Кт 90.1 25р<br>> Дт 90.3 Кт 68.2 25р<br><br>ЭТО В СМЫСЛЕ ЧТО? ПРОДАЖА НДС?<br><br>> Скажите, пожалуйста, а как мне отразить в учете эту скидку в 25р????Какой проводкой???? За ранее спасибо!!!<br> а это все вышеперечисленное вы что делали?<br><br>

Спасибо, что откликнулись!!! Я как поняла, что отдельной проводки по начислению скидки нет, правильно?? Я просто провожу как реализация и все??? За ранее спасибо!!!!

Вообще-то, это получается не скидка, а оказание услуги по агентскому договору. Но по деньгам если считать, то наверное:)

Понятно, спасибо большое Вам за помощь!!!!!

А возник ещё вот какой вопрос:<br>Мы в течение месяца покупаем разное количество билетов, и каждый раз разная скидка на билет,после окончания месяца я должна этой компании, у которой мы покупаем билеты, выставить счет-фактуру на основании этих скидок, т. е сколько было скидок за месяц и на эту сумму я выставляю счет-фактуру, а как же мне тогда отслеживать конечную сумму скидки??? Делать счет-фактуру на каждую что-ли?? Или можно как-нибудь это отследить другим способом?? За ранее спасибо!!!

"Через план счетов никак. А вообще, если закономерности нет в предоставлении скидки, то только вручную, в блокнот записывать;)"

Понятно, спасибо Вам большое!!!!

" Пожалуйста!<br>з.ы. Заранее - слитно;)"

> Далее меня попросили выписать счет и счет-фактуру на комиссионное вознаграждение 25р, т. е<br>> Дт 62.1 Кт 90.1 25р<br>> Дт 90.3 Кт 68.2 25р<br>> И нам перечислили данную сумму на наш расчетный счет, т. е<br>> Дт 51 Кт 62.1 25р<br>> Скажите, пожалуйста, а как мне отразить в учете эту скидку в 25р????Какой проводкой???? За ранее спасибо!!!<br>> <br>> <br><br>Очень интересная комбинация, я знаю, что в законе прописаны определенные ставки НДС 18,10,0, Без НДС, а вот ставки 100% нет.<br>Что вы в счет-фактуре пишите?<br>И как вы это безобразие в книгу-продаж включаете?<br>И еще вопрос какое комиссионное вознаграждение, если вы просто покупатель?<br>Честно сказать-какой-то бред