Борюсь с НДСом... но пока проигрываю

с 01.07 фирмой получено освобождение от уплаты НДС, и все счета-фактуры и платежи проходят "БЕЗ НДС".

1) Из-за чего счета-фактуры на аванс упорно не хотят выписываться, просто даже не попадают в список
2) Творится полная каша с формированием книги покупок и НДС-счетом 19 - то ничего не списывается,то наоборот минусовые суммы в ОСВ появляются...
3) НДС не хочет включаться в расходы, даже когда в учетной политике прописывается "списывать на расходы"... в прошлом квартале я вообще махнула рукой на книгу покупок и сделала ручную проводку Д20.1 К 19 чтоб очистить 19й счет... В этом квартале попробовала запустить автообработку книги покупок, появились отрицательные суммы НДС...
4) еще с первого квартала программа упорно подменяет предоплаты с НДС 18% на 18/118% (вручную меняла обратно на 18%), иначе не производился вычет НДС с авансов... При автообработке появились красные строчки с отрицательными суммами...

Вот сижу, не знаю, откуда ноги растут... Помогите кто может....


Бухгалтерия предприятия (базовая) 8я, редакция 1.6 (1.6.11.7)

В двух словах работу подсистемы НДС не объяснить.
Вам лучше вызвать консультанта, который Вам всё исправит, разложит по полочкам и разъяснит порядок учета НДС в программе.
А если сложности возникают не только с НДС, то возможно стоит пройти курсы обучения по работе с программой, а то так и будете мучаться и делать бОльшую часть работу вручную.

"НК РФ часть 2
Статья 154. Порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг)

1. Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), если иное не предусмотрено настоящей статьей, определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога.
При получении налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) налоговая база определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом налога. В налоговую базу не включается оплата, частичная оплата, полученная налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг):
длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев, при определении налогоплательщиком налоговой базы по мере отгрузки (передачи) таких товаров (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии с положениями пункта 13 статьи 167 настоящего Кодекса;
которые облагаются по налоговой ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 настоящего Кодекса;
!!!!!!!!которые не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения).

Таким образом если у вас все услуги необлагаются НДС и в платежках у вас указывается "БЕЗ НДС", соответственно, счета-фактуры на аванс по таким платежкам не формируются. И как следствие принимать к вычету нечего.

В конфигураторе на этот счет есть комментарий "// НДС с авансов под необлагаемую НДС реализацию не начисляется с 2008 года""

Я не уверена что у нас именно такая ситуация... Ведь счета-фактуры на реализацию мы обязаны формировать...

Кстати, когда я запускаю обработку по сф на аванс, он в списке отображает платежки,где забыли указать сумму входного НДС. И даже когда ставишь "БЕЗ НДС", сф на эти платежки формируются...

К счастью (ура!) с 1 января мы на упрощенке 6%... Теперь бы только со старыми долгами разобраться (изза НДСов невозможно нормально посчитать базу по налогу на прибыль),и с удовлетворением положить все на полку....

> А если сложности возникают не только с НДС, то возможно стоит пройти курсы обучения по работе с программой, а то так и будете мучаться и делать бОльшую часть работу вручную.

Ну, в целом я справляюсь, не зря же высшее экономическое за плечами. Просто данная ситуация (освобождение от НДС) как раз нетипичная для бухгалтерских курсов...

А дорого стоит консультант? Денег на него нету, фирма то маленькая, хоть и своя... (

Вопрос только в том, чтобы последние 2 квартала переобработать, а потом упрощенка будет

"> Я не уверена что у нас именно такая ситуация... Ведь счета-фактуры на реализацию мы обязаны формировать...
А кто сказал, что вы не доолжны формировать счета-фактуры на реализацию?
Говорилось о счетах-фактурах на аванс

> И даже когда ставишь "БЕЗ НДС", сф на эти платежки формируются...
То есть автоматически формируются счета-фактуры на авансы по платежкам без НДС? Для релиза 1.6.11.7 - это вообще-то страннова-то, если вы конечно говорите об учете в 2008 году

Так как в тексте модуля обработки "Регистрация счетов-фактур на аванс", есть строки, которые исключают возможность попадания документов аванса в которых ставка "Без НДС"
"
ИначеЕсли Выборка.ДокументАвансаДата >= '20080101'
И СтрокаПоСтавке.СтавкаНДС = Перечисления.СтавкиНДС.БезНДС Тогда
      // НДС с авансов под необлагаемую НДС реализацию не начисляется с 2008 года
Продолжить;
"

Другой вопрос, если вы руками на каждое ПП регистрируете счет-фактуру, там конечно защиты нет
"

Выберите пункт Константы в меню Операции главного меню, в списке найдите константу  Организация является плательщиком НДС,поставьте в режим редактирования и выберите НЕТ

> 2 варианта:

> 1. НДС включаем в стоимость в документе поступление. Для этого в документах поступления нажимаем "Цены и валюты" и устанавливаем флажок "НДС включать в стоимость.

> 2. Если НДС отражаете на счете 19, то для списания его в расходы используйте документ "Списание НДС".

Сделала по первому варианту. теперь НДС копится на счетах 20 и 26 и не хочет списываться...

Я так понимаю, что как только появляются записи в книге продаж\покупок то автоматически идет начисление\вычет НДС...
А мне книга покупок нужна, а вычет не нужен...

Конечно,а вы думали,для чего служат эти книги?!!!!!!!!!!!!!!!!!