Ошибка в заполнении документа... Вопрос скорее по бухгалтерии
16.01.2009
11:58
#1
Неправильно введена сумма по документу (счет от поставщика за оказание услуг)<br>но счет закрыт в 3 квартале, по нему уже посчитан налог на прибыль и сдана отчетность.<br>Как в таких случаях поступить: ввести еще один документ на разницу (введена меньшая сумма) в 4 квартале или переввести и уточнить 3 квартал?<br><br>Также, подскажите как вводить счета-фактуры: от поставщика пришел отчетный документ не акт, а "отчет агента" по размещению рекламных материалов. по нему:<br>часть суммы идет без ндс, счета-фактуры на него нет,<br>на часть суммы (свой %) он выставляет счет-фактуру от себя<br>на часть суммы выставляет счет-фактуру организация через которую поставщик от нашего имени размещает материалы.<br><br>в 1с есть возможность ввести ТАКОЙ документ?
16.01.2009
18:30
#2
1. Указанный Вами документ "счет" проводок не формирует. Соответственно, на налоги и отчетность неправильно выставленный в Ваш адрес от поставщика счет на оплату услуг не влияет. Если Вы недоплатили по счету, так доплатите.<br>2. Помимо отчета агента, Вы должны получить от него (агента) акт об оказании услуг и счет-фактуру. В 1С заводите документом "Услуги сторонних организаций", в нем указываете реквизиты счета-фактуры. По поводу введения счета-фактуры на часть суммы без НДС и без счета-фактуры я Вам ничего ответить не могу. Организация - непосредственный исполнитель Вашего заказа выставила счет-фактуру именно Вам или Вашему агенту? Кто есть поставщик, размещающий от Вашего имени материалы? У кого он их размещает, у поставщика? Так не бывает.
24.01.2009
16:28
#3
Речь идет о счете за телефонные услуги от телефонной компании, это уже отчетный документ, как я понимаю приравнен к акту, к нему и счет-фактура на реализацию дается...
Читают тему
(гостей: 1)