Возврат предоплаты, как быть с НДС

Доброго времени суток всем.<br><br>У клиента возникла ситуация.<br>Покупатель перечислил аванс, НДС с аванса был зачтён и уплачен в одном периоде.<br>В одном из следующих периодов покупатель попросил возврат аванса, аванс был возвращён.<br>Аванс был в 3 квартале, возврат в 4.<br>Понимаю, что надо как то поставить НДС к вычету, но как это отразить в программе не соображу.<br><br>Ситуация для меня малознакомая (с подобными вопросами ещё никогда по моему не обращались), для клиента вообще незнакомая, а делать надо.<br><br>Если кто сталкивался, направьте на путь истинный для конфигурации Бухгалтерский учёт ред 4.5 (релиз не последний, если не изменяет память 497-ой)<br><br>

Люди-и-и-и.<br><br>Ну обрадуйте меня, подскажите что нибудь

"Запись книги покупок, не поможет, отцу русской демократии? ;)"

Я клиенту так же говорил.<br>Но как быть в этом случае со счётом-фактурой, насколько я понял на возврат её не оформляли.<br>Просто перечислили платёж. Я ещё не интересовался выделили ли НДС при возврате? Вот это вообще весело будет.

А какая счет-фактура, если при авансе она выписывается в одном экземпляре? Ну выпишите и в этот раз!

Так, кажется въехал<br>Берём "Формирование записей книги покупок" за месяц в котором происходил возврат, в него ручками добавляем строчку.<br>В этой строчке в качестве счёт-фактуры указываем ранее выписанную счёт-фактуру на аванс. Тип записи ставим "Возврат", суммы ставим минусовые.<br><br>Документально, делаём ещё один экземпляр ранее выписанной счёт-фактуры, на которой ставим метку "возврат"<br>Доп соглашением аннулируем договор поставки и т.п.<br><br>Таким образом и в учёте отражаем и основание для вычета возвращённого НДС есть.<br><br>Последний вопрос. Вовращённый НДС указывать в основной таблице или на доп листе?<br><br>З.Ы. Звиняйте за наивность в НДС не силён

В основной! ИМХО