Возврат предоплаты, как быть с НДС

Доброго времени суток всем.

У клиента возникла ситуация.
Покупатель перечислил аванс, НДС с аванса был зачтён и уплачен в одном периоде.
В одном из следующих периодов покупатель попросил возврат аванса, аванс был возвращён.
Аванс был в 3 квартале, возврат в 4.
Понимаю, что надо как то поставить НДС к вычету, но как это отразить в программе не соображу.

Ситуация для меня малознакомая (с подобными вопросами ещё никогда по моему не обращались), для клиента вообще незнакомая, а делать надо.

Если кто сталкивался, направьте на путь истинный для конфигурации Бухгалтерский учёт ред 4.5 (релиз не последний, если не изменяет память 497-ой)

Люди-и-и-и.

Ну обрадуйте меня, подскажите что нибудь

"Запись книги покупок, не поможет, отцу русской демократии? ;)"

Я клиенту так же говорил.
Но как быть в этом случае со счётом-фактурой, насколько я понял на возврат её не оформляли.
Просто перечислили платёж. Я ещё не интересовался выделили ли НДС при возврате? Вот это вообще весело будет.

А какая счет-фактура, если при авансе она выписывается в одном экземпляре? Ну выпишите и в этот раз!

Так, кажется въехал
Берём "Формирование записей книги покупок" за месяц в котором происходил возврат, в него ручками добавляем строчку.
В этой строчке в качестве счёт-фактуры указываем ранее выписанную счёт-фактуру на аванс. Тип записи ставим "Возврат", суммы ставим минусовые.

Документально, делаём ещё один экземпляр ранее выписанной счёт-фактуры, на которой ставим метку "возврат"
Доп соглашением аннулируем договор поставки и т.п.

Таким образом и в учёте отражаем и основание для вычета возвращённого НДС есть.

Последний вопрос. Вовращённый НДС указывать в основной таблице или на доп листе?

З.Ы. Звиняйте за наивность в НДС не силён

В основной! ИМХО