V8 бухгалтерия. Учет без НДС, но формы с выделением НДС

1. После проведения открыть проводки сформированные доркументом, поставить флажек "Ручная корректировка" и удалить проводки по НДС (гемора в дальнейшем не оберетесь, если что-то сходиться не будет)

2. Вносить изменения в конфигурацию (всё равно потом будет много гемора с НДС)

Спасибо за помощь!


Бухгалтер сообщает, что Расчеты с бюджетом будут вестись отдельными  общими начислениями в конце периода (ежемесячно будет вноситься сумма к оплате (или к возмещению) по книгам покупок и продаж).
И что при ведении учета при включении НДС в стоимость в приходных
документах, проводки начисления НДС к вычету не формируются на Д-те 68 счета.
И, соответственно, надо, чтобы в отгрузочных документах  НДС включался в стоимость.

ЗАЧЕМ? Не понимаю!

Я нашел такое решение: просто закомментарил (поставил ЛОЖЬ в логическом выражении оператора ЕСЛИ ветки проведения НДС (спасибо программистам за комментарии!) по 68 счету).
Проводка по 68 счету при проведении Реализации Товаров и Услуг не формируется.

До этого долго возился с отображением галочки "Включать НДС в стоимст" формы Цены и Валюта.
Но там хитрее сделано, простое разрешение видимости ничего не дало, а глубже лезть нет времени и ... спать хочется.
Видимо, где-то в общих модулях для каждого типа документов формируется своя структура запрещенных параметров.

А вообще, есть ли способы быстро, одним взглядом понять логику обработки, например, кнопки формы "Цены и Валюта"?
Например, почему для Прихода эта галка допустима, а для Расхода нет. И где ее параметры и использование меняются. Почему для Расхода значение этого флажка не сохранилось, несмотря на то, что я разрешил его видимость и изменение?

Как лучше анализировать код? Распечатать? Следить отладчиком?

Эх! "О сколько нам открытий чудных..."

Лучше всего бухгалтеру объяснить всю абсурдность ее позиции!

Аргументы какие могут-быть?
"Надо - сделай".
Может, она нашла какую-то "схему"?

Может ли фирма не вести налоговый учет, ограничиваясь только бухгалтерским?

"Может конечно, как раз место рядом с Ходорковским освободится и тогда можно! ;)"

Не будем о печальном, но там все гораздо интересней!
Чтобы у бухгалтера была спокойная работа, ей сделали отделную базу, у менджеров своя. И перекидывают документы, а платежи в бюджет потом обратно в рабочую БД бухгалтерской справкой.

Берегут нервы бухгалтера. Для бухов сильный стресс, когда из-за нехронолгического приходование или проведения "плывут" цифры, и ему приходится искать, где исправить. Ни к чему.

Как вам это понравится?

Вопрос несколько короче - только по приходу.
Основная деятельность - без НДС, но бывает реализация с НДС (основных средств). По требованиям вышестоящей организации обязательно формирование книги покупок по товарам-услугам с выделением НДС. При этом сделаны настройки программы: в учетной политике - Предприятие реализует без НДС или с НДС 0%, НДС относится на стоимость материалов или расходы, в Поступлении Товаров и услуг по кнопке Цены, валюта ставятся все возможные отметки (учитывать НДС - понимаю, чтобы формировать регистр накоплений, Сумма вкл.НДС - чтоб вводить сразу итоговую, НДС включать в стоимость - не относим на сч.19). В итоге эта сч.ф. в документ Формирование книги покупок не заполняется совсем (бух.1.6.13.3, платф.8.1.11.67), т.е. как бы не работает признак "Учитывать НДС". А если убрать последнюю отметку, получив проводку 19-60, то при Формировании книги покупок выдает проводку 68-19, т.е. не работает признак учетной политики "НДС относится на стоимость материалов или расходы". Неполное заполнение книги покупок не позволяет проверить ее полноту, т.к. невозможно сравнение с кредитом сч.60.
Что неправильно в наших действиях или настройках. Или полную книгу покупок в принципе невозможно получить?