1C Предприятие 8.1 Аренда нежилого помещения

ИП на общем режиме арендует нежилое помещение у физика. Каким образом отразить Аренда+НДФЛ.
Помогите!!!! Бьюсь над этим 3 месяца. Через поступление  отражается только аренда в книге доходов и расходов, а НДФЛ нет , 76 счет вообще не встает в книгу , а 60 учитывается, Проводку Д60\к68.1 соответственно тоже не понимает. Прорбовала через зарплату там вообще глухо, только если 70 счет использовать.

76й и не встанет,руками правьте что бы в расход принималось.

А где править и что делать с НДФЛ. Я недавно работаю с 1СПредприятие 8.1 поэтому не очень сильна в этом.Заранее спасибо!

НДФЛ чей?

ИП выступает в качестве налогового агента платит НДФЛ за физ. лицо (не является сотрудником).

Тогда документ "НДФЛ и ЕСН налоги и доходы"

Этот документ создан и успешно сдан в налоговую НДФЛ. Каким документом сделать начисление НДФЛ, чтобы он встал в книгу доходов и расходов ИП. Через  зарплату пробовала не получается, он не принимает 76 счет, где править чтобы принимал в расход?

А с чего вы решили, что НДФЛ физ.лица это ваш расход? Или я не так понял?

По договору заключенному с физ. лицом на аренду нежилого помещения мы выступаем налоговыми агентами и платим НДФЛ  от суммы аренды, т.е. по договору аренда 270000руб., в т.ч. 35100 НДФЛ. След. 234900 перечисляем арендатору и 35100 в бюджет. НДФЛ в данном случае расход.

А если в платежке нажать кнопочку КУДиР?