Порядок зачета авансов в 7.7

"У меня простенький вопрос, но хотелось бы уточнить порядок зачета полученных авансов. Я себе это представляю так:<br>1. получен аванс от покупателя на р/с;<br>2. вводим выписку банка и на ее основании вводим счет-фактуру выданную с видом "аванс";<br>3. данная счет-фактура попадает в книгу продаж в месяце, когда был получен аванс;<br>4. в момент реального оказания нами услуг (в следующем месяце) делаем документ реализация и счет-фактуру выданную на основании этой реализации;<br>5. если ранее был получен аванс, то программа автоматически сделает зачет аванса и сформирует строчку в книге покупок на сумму аванса в месяце, когда была проведена реализация.<br><br>Все ли верно?"

Всё правильно, но у меня автоматически зачет аванса не делается. Я это делаю документом "Зачет аванса от покупателя" В бух. 7.7 есть такой документ.

Да, видела такой документ, спасибо, у меня почему-то счет-фактура на аванс не попадает в книгу продаж...

мои бухи говорят, что документ зачет авансов от покупателя это не то. т.е. не для этого<br>на основании СФ, которая выданная можно создать "запись книги покупок", тогда будет строчка в книге покупок. это по п5.<br>чтобы выполнялся п3, в СФ должен быть указан не конкретный договор, а служебный (без договора)<br>по крайней мере у меня такая схема работает. спрашивал на многих форумах и на этом, других вариантов не предложили. обычно говорят что у всех всё работает, но когда доходит до дела, проверить не удалось.

Спасибо, попробую в с/ф на аванс ставить "без договора"

У контрагента (в данном случае Ваш покупатель)в спрвочнике договоров надо потавить галочку в <br>реквизите " использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж".