НДС в книгу покупок при ручной проводке в 1С 8.1 релиз 1.6.11

1С 8.1. Пример: Банк дает счет-фактуру на получение чековой книжки. Стандартной проводки нет. Ввожу вручную Д 91.01 К 51 - 100 руб.<br>             Д 19.04 К 51 - 18 руб. Дальше опять вручную Д68.02 К 19.04<br>Нужно, чтобы НДС попал в книгу покупок. Понятно, что надо ввести сч-ф полученную. Но когда заполняешь фактуру, она спрашивает документ-основание и варианты на выбор. Подскажите, пожалуйста, как это сделать и как провести счет-фактуру? Спасибо.

Здесь не нужны "ручные проводки", т.к. очевидны стандартные действия:<br>Банк списал с Вашего р/счёта по мемореальному ордеру: Дт 76.09 - Кт 51      118 руб.<br>Оприходуйте чековую книжку по накладной :             Дт 10.06 - Кт 76.09 100 руб.<br>Запишите в приходе "входную" счёт-фактуру:            Дт 19.03 - Кт 76.09      18 руб.<br>Отсюда НДС попадает в регистр "НДС предъявленный" и дальше в Книгу покупок.<br>

Понятно. Но я не думала, что чековую книжку можно вешать на 10. Потом с 10 надо же списывать?