НДС в книгу покупок при ручной проводке в 1С 8.1 релиз 1.6.11
25.02.2009
23:03
#1
1С 8.1. Пример: Банк дает счет-фактуру на получение чековой книжки. Стандартной проводки нет. Ввожу вручную Д 91.01 К 51 - 100 руб.
Д 19.04 К 51 - 18 руб. Дальше опять вручную Д68.02 К 19.04
Нужно, чтобы НДС попал в книгу покупок. Понятно, что надо ввести сч-ф полученную. Но когда заполняешь фактуру, она спрашивает документ-основание и варианты на выбор. Подскажите, пожалуйста, как это сделать и как провести счет-фактуру? Спасибо.
Д 19.04 К 51 - 18 руб. Дальше опять вручную Д68.02 К 19.04
Нужно, чтобы НДС попал в книгу покупок. Понятно, что надо ввести сч-ф полученную. Но когда заполняешь фактуру, она спрашивает документ-основание и варианты на выбор. Подскажите, пожалуйста, как это сделать и как провести счет-фактуру? Спасибо.
25.02.2009
23:34
#2
Здесь не нужны "ручные проводки", т.к. очевидны стандартные действия:
Банк списал с Вашего р/счёта по мемореальному ордеру: Дт 76.09 - Кт 51 118 руб.
Оприходуйте чековую книжку по накладной : Дт 10.06 - Кт 76.09 100 руб.
Запишите в приходе "входную" счёт-фактуру: Дт 19.03 - Кт 76.09 18 руб.
Отсюда НДС попадает в регистр "НДС предъявленный" и дальше в Книгу покупок.
Банк списал с Вашего р/счёта по мемореальному ордеру: Дт 76.09 - Кт 51 118 руб.
Оприходуйте чековую книжку по накладной : Дт 10.06 - Кт 76.09 100 руб.
Запишите в приходе "входную" счёт-фактуру: Дт 19.03 - Кт 76.09 18 руб.
Отсюда НДС попадает в регистр "НДС предъявленный" и дальше в Книгу покупок.
Читают тему
(гостей: 1)