Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Взаиморасчеты в комплексной

НатаГ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.11.2003
Сообщений: 4
Пост №1
 
19.11.2003 13:18

Расскажите, люди добрые, как вы оформляете взаиморасчеты. Вот у нас ситуация: берем кредит у фирмы, они его нам не перечисляют, а перечисляют нашему поставщику. Эту операцию мы оформляем двумя корректировками, обетотражаются как аванс.На эти деньги мы набираем товар. Потом его продаем.Закрываем месяц и НДС за проданный товар попадает к возмещению, но он же реально не оплачен, значит это не правильно.Бухалтер говорит так нельзя.Может корректировки не правильно оформляем.Посоветуте что нибудь.

Фунтик
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.11.2003
Сообщений: 131
Пост №2
 
19.11.2003 14:19

А почему у Вас полученный кредит оформляется как аванс, а не как кредиты полученные на сч. 66?

У нас почти аналогичная ситуация. Берем кредит, зачисляем его в счет оплаты поставщику, делаем РУЧНЫЕ проводки Д 60 К 66 (субсчета сами выберете). Ручные как раз и нужнв для того, чтобы оплата не попадала в книгу покупок. Задолженность перед постащиком закрывается, и образуется долг за кредит.

По мере погашения кредита кроме проводок по погашению кредита делаете операцию на эту сумму по корректировке взаиморасчетов между одним и тем же контрагентом (поставщиком). Формируется проводка Д 60 К 60. Ничего криминального здесь нет, только увеличиваются обороты по одному и тому же счету и контрагенту. Зато при формировании книги покупок попадают счета-фактуры именно с этой оплатой. Это уже испробовано и если что-то непонятно спрашивайте. Успехов.

Фунтик
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.11.2003
Сообщений: 131
Пост №3
 
19.11.2003 14:33

А почему у Вас полученный кредит оформляется как аванс, а не как кредиты полученные на сч. 66?

У нас почти аналогичная ситуация. Берем кредит, зачисляем его в счет оплаты поставщику, делаем РУЧНЫЕ проводки Д 60 К 66 (субсчета сами выберете). Ручные как раз и нужнв для того, чтобы оплата не попадала в книгу покупок. Задолженность перед постащиком закрывается, и образуется долг за кредит.

По мере погашения кредита кроме проводок по погашению кредита делаете операцию на эту сумму по корректировке взаиморасчетов между одним и тем же контрагентом (поставщиком). Формируется проводка Д 60 К 60. Ничего криминального здесь нет, только увеличиваются обороты по одному и тому же счету и контрагенту. Зато при формировании книги покупок попадают счета-фактуры именно с этой оплатой. Это уже испробовано и если что-то непонятно спрашивайте. Успехов.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги