Командировочные рассходы

Уважаемые подскажите пожалуйста, у меня такая ситуация, наш сотрудник ездил в командировку, в связи с недостаточным количеством денежных средств, проживание в гостинице, за него оплатила дружественная компания, теперь они нам перевыставляют счет на проживание. Смогу ли я данные расходы принять в целях расчета налога на прибыль, и если да какие документы мне необходимо затребовать от дружественной нам компании. За ранее всем благодарна

Составить с ней договор займа. Иначе все пойдет на прибыль.

Извините не поняла вас....

А что тут непонятного? Если она за вас оплачивает, то это ваш доход, который необходимо отнести на прибыль и насчитать налог.

Нет она за нас оплатила и нам перевыставляет эти затраты и мы оплачиваем их

на основании чего они за вас оплачивали? есть какой-то документ, хотя бы письмо...<br>в платежном документе есть ссылка что это они за вас оплачивают<br>или за проживание вашего сотрудника?<br>т.к. из документов вы можете запросить у них только платежный документ<br>документ их гостиницы ваш сотрудник приложит к авансовому отчету.<br>

А на каком основании она за вас заплатила? Что за договор был заключен? Просто потому, что она дружественная? Такого понятия в ГК нет. И на каком основании она "перевыставляет"? На кого выписаны сч/ф? Если на них, то как они перевыставляют? От своего имени, что ли? Так они должны и оказать эту услугу, тобы выставить сч/ф.

Мы писали на их имя письмо, оплата была не по платежке, а карточкой одного из их сотрудников. Просто нашему денег не хватило чтобы оплатить гостиницу.

Это уже отношения между физлицами, а не организациями. И почему эта фирма хочет получить с вас деньги за своего сотрудника. Возвращайте деньги сотруднику, а не фирме. И пускай это сделает ваш сотрудник. Вы ему выплатите, а он вернет долг.

Так а я то на основании чего ему выплачу у него нет документов подтверждающих оплату за проживание