Налоговый учет. Проблема.

Когда я провожу анализ состояния налогового учета, то возникает разница в ДОХОДАХ. Выручка по бухгалтерскому учету отражается полностью, а по налоговому меньше на сумму НДС. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?

> Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?

Не подскажут.
Догадайтесь с трех раз, почему?!

Уже догадалась

> Уже догадалась

И что дальше?

Не знаю....

> Не знаю....


В бухгалтерском учете выручка, сформированная на счете 90.1 отражена с учетом начисленного вами НДС, а в налоговом учете при исчислении выручки в целях начисления налога на прибыль НДС не учитывается...))
Может в этом разница?

НИЧЕГО ПОДОБНОГО!
При анализе НУ и БУ выдаетя выручка без учета НДС. и эти суммы должны быть одинаковы. ищите разницу, это скорее всего совпадение или очень похожая на НДС сумма. там ниписаны возможные причины....

Спасибо!

Просто фирма только начала работать, я провела всего одну реализацию, и посмотрела анализ НУ. И вот такая ерунда. Раньше у меня в НУ разницы в выручке никогда не было. А вот в чем причина такого расхождения, и это именно сумма НДС, понять не могу.

Об Кт 90.1 - Выручка по отгрузке со счета 62
Об Дт 90.2 - Себестоимость
Об Дт 90.1 - НДС, начисленный с выручки
Об Дт 90.7 (если есть) - коммерческие расходы

А в налоговых регистрах выручка формируется без учета НДС