Здравствуйте. Я еще не очень хорошо владею программой. Была получена оплата от покупателя. проводка формируется 51 62.01. Но на эту оплату формируется счет-фактура на аванс. Почему?
Smile1502
читатель
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений:
58
05.04.2009
14:33
#2
Является ли эта оплата в действительности авансом?
Если да, то вероятно в графе счет авансов стоит не 62.02, а 62.01.