УСН релиз 160, вместо 62.1 стал списывать товар на 62.3

у нас УСН, <br>Оплата от контрагентов у нас учитывается либо по банковской выписке, либо по ПКО и всегда ставиться на 62.1 , т.к. авансовых платежей нет.<br>Товар отгружается - потом принимается оплата.<br>Каким-то образом вышло, что у нас товар стал списываться не на 62.1 ,а на 62.3 и появились зачеты авансов.... Появилось это с октября 2008 г.<br>До этого весь товар списывался на 62.1... <br>Подскажите, кто знает, может есть где-то волшебная кнопочка-галочка , чтоб все учитывалось как раньше. <br>

Спасибо всем за совет и понимание ..... сам разобрался в чем дело, если такой вопрос возникнет пишите, отвечу...

Привет. Вижу что ты разобрался с этой проблемой(62.3 и 62.1). Подскажи в чем тут дело. Голову ломаю, не знаю что делать. Помоги пожалуйста, объясни пожалуйста..))) Жду ответа

МилкиВэй, напиши, пожалуйста, в чём дело-то было?

Здрасти всем, по многочисленным просьбам пишу ответ:<br><br>Решение простое :<br><br>1) Заходим в меню Операции -> Константы -> Порядок признания расходов на приобретение товаров<br>2) И в зависимости от учетной политики ставим или "По оплате поставщику" или "По факту реализации".<br> В стандартных схемах (купили - перепродали) выбирается второе.<br><br> Правильнее, конечно, при продаже "товаров" выбрать третье - "По факту получения дохода", но тогда надо при формировании ПКО выбирать Счет 62.3 И все будет красиво.<br> Но если изначально бухгалтера принимали оплату на 62.1, то тогда рецепт сверху.<br><br>3) Надо выбрать необходимое значение указанной константы и перепровести все документы связанные с реализацией (выписки, пко, расхнакл ...)<br>А да, еще такая штука, это значение переодическое, поэтому надо при открытом окне Константы, посмотреть историю значения (бело-синезеленые листочки сверху слева ) и поставить это значения на как можно дальше. Вообще, тут можно даже посмотреть какое было раньше значение и когда его поменяли (а в журнале регистрации даже кто это сделал), после чего пошел неправильный учет...