УСН релиз 160, вместо 62.1 стал списывать товар на 62.3

у нас УСН,
Оплата от контрагентов у нас учитывается либо по банковской выписке, либо по ПКО и всегда ставиться на 62.1 , т.к. авансовых платежей нет.
Товар отгружается - потом принимается оплата.
Каким-то образом вышло, что у нас товар стал списываться не на 62.1 ,а на 62.3 и  появились зачеты авансов.... Появилось это с октября 2008 г.
До этого весь товар списывался на 62.1...
Подскажите, кто знает, может есть где-то волшебная кнопочка-галочка , чтоб все учитывалось как раньше.

Спасибо всем за совет и понимание ..... сам разобрался в чем дело, если такой вопрос возникнет пишите, отвечу...

Привет. Вижу что ты разобрался с этой проблемой(62.3 и 62.1). Подскажи в чем тут дело. Голову ломаю, не знаю что делать. Помоги пожалуйста, объясни пожалуйста..))) Жду ответа

МилкиВэй, напиши, пожалуйста, в чём дело-то было?

Здрасти всем, по многочисленным просьбам пишу ответ:

Решение простое :

1) Заходим в меню Операции -> Константы -> Порядок признания расходов на приобретение товаров
2) И в зависимости от учетной политики ставим или "По оплате поставщику" или "По факту реализации".
В стандартных схемах (купили - перепродали) выбирается второе.

Правильнее, конечно, при продаже "товаров" выбрать третье -   "По факту получения дохода", но тогда надо при формировании ПКО выбирать Счет 62.3 И все будет красиво.
Но если изначально бухгалтера принимали оплату на 62.1, то тогда рецепт сверху.

3) Надо выбрать необходимое значение указанной константы и перепровести все документы связанные с реализацией (выписки, пко, расхнакл ...)
А да, еще такая штука, это значение переодическое, поэтому надо при открытом окне Константы, посмотреть историю значения (бело-синезеленые листочки сверху слева ) и поставить это значения на как можно дальше. Вообще, тут можно даже посмотреть какое было раньше значение и когда его поменяли (а в журнале регистрации даже кто это сделал), после чего пошел неправильный учет...