Какими операциями правильно отразить счет-фактуру на аванс от поставщика, чтобы НДС к вычету принять? Уже и через "счет-фактура полученный" пробовала и через "отражение НДС к вычету". Наверное, я совсем бестолковая. В итоге счет 76АВ выглядит так:<br>Обороты за период: по кредиту 9152 (т.е. сумма НДС)<br>Сальдо на конец периода: по дебету -9152<br>Может, какие-то обновления уже были по этому поводу?
Древовидный
Печать
Искать в теме:
возврат подотчетных средств в кассу, 1С:Бухгалтерия, версия 7.7, УСНО
1Cпред-е 7.7 рел4.5 Счет-фактура выданная.
Анчоус
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.10.2008
Сообщений: 2
Сообщений: 2
Пост №1 02.04.2009 19:46
Полякова Анна (1С, Москва)
модератор
офлайн
Дата регистрации: 18.11.2004
Сообщений: 1833
Сообщений: 1833
Пост №2 03.04.2009 11:19
вот тут посмотрите<br>
Елена_09
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.03.2009
Сообщений: 2
Сообщений: 2
Пост №3 03.04.2009 11:46
Ведение книги покупок, далее восстановление НДС - заполняеете строку, проводки Дт 76ВА - Кт 68.02. Только когда восстанавливаете в книге продаж 1С глючит они должны выпустить новый релиз.
Читают тему:
1 гостейМероприятия
|
1C:Лекторий: 14 января 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о поддержке изменений законодательства с 2025 года в программах 1С:ERP, 1С:КА, 1С:УТ 1C:Лекторий: 21 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о зарплатной отчетности за 2024 год - рекомендации по подготовке в 1С:ЗУП ред.3 |
1C:Лекторий: 30 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция об управлении складом и организации складских запасов в 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ |