Исправления по акту выездной проверки

У нас была проверка ФСС. В ходе проверки были найдены ошибки при расчете больничных листов. Эти суммы были не приняты к зачету. Какими проводками мне теперь это исправить, что бы получилось, что эти суммы стали сняты с расходов за счет ФСС, но не сняты с сотрудников, а стали считаться как выплаченные за счет средств предприятия?

Только через 69  и 99 счета

Лиза, вы меня конечно же извините, но я не с ответом а с вопросом, у меня тоже намечается проверка ФСС и помимо остальных документов требуется какая-то сводная ведомость по ЗП. Что это за ведомость? У меня только обычная расчетная есть, и в 1С такой формы отчетности нет, так что же это за документ? Вы ее предоставляли? <br><br>Заранее спасибо.

Сводную ведомость у меня не просили, просили расчетную, а может для ник это одно и тоже. В 1С ее нету, она есть только в ЗиК.

В ЗиКе есть сводная или расчетная?

Ну там есть и расчетная и свод по зарплате

Ну там есть и расчетная и свод по зарплате