Срочно! Закрытие 25 сч в 1С:Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7
20.04.2009
13:18
#1
При закрытии месяца общепроизводственные расходы по 25 сч почему-то распределяются на расходы будущих периодов на 97 счет, и в следующем месяце при закрытии с 97 эти же расходы предыдущего месяца кидает на Дт25 сч., а текущего меяца - опять на 97сч.
Начали проверять суммы, оказывается вся начисленная амортизация на 25 счет распределяется на 97 счет.
В учетной политике база распределения косвенных расходов стоит Сумма прямых затрат.
Как сделать так, чтобы общепроизводственные расходы с 25сч не относились на РБП, а закрывались на 20 счет, если есть выпуск продукции?
Например:
В январе в документе закрытие месяца следующие проводки:
Дт 97 Общепроизводственные расходы по подр.Котельная - Кт 25 Амортизация,Котельная = 6500
Дт 97 Общепроизводственные расходы по подр.Строит.участок- Кт 25 Амортизация,Строит.участок = 1400
Дт 97 Общехоз.расходы за январь- Кт 26 = 2010000
Здесь же закрываются РБП за январь расходы на приобретение программы:
Дт 26 Управление - Кт 97 Расходы на приобретение - 1000
В феврале в документе закрытие месяца следующие проводки:
Дт 25 Амортизация,Котельная - Кт 97 Общепроизводственные расходы по подр.Котельная = 6500
Дт 25 Амортизация,Строит.участок - Кт 97 Общепроизводственные расходы по подр.Строит.участок= 1400
Дт 26- Кт 97 Общехоз.расходы за январь = 2010000
Т.е. январские проводки наоборот ставит.
Потом идут за февраль:
Дт 97 Общепроизводственные расходы по подр.Котельная - Кт 25 Амортизация,Котельная = 13000
Дт 97 Общепроизводственные расходы по подр.Строит.участок- Кт 25 Амортизация,Котельная = 1400
Дт 97 Общехоз.расходы за январь- Кт 26 = 410000
Здесь же закрываются РБП за февраль расходы на приобретение программы:
Дт 26 Управление - Кт 97 Расходы на приобретение - 1000
И такая же система идет в следующем месяце.
Начали проверять суммы, оказывается вся начисленная амортизация на 25 счет распределяется на 97 счет.
В учетной политике база распределения косвенных расходов стоит Сумма прямых затрат.
Как сделать так, чтобы общепроизводственные расходы с 25сч не относились на РБП, а закрывались на 20 счет, если есть выпуск продукции?
Например:
В январе в документе закрытие месяца следующие проводки:
Дт 97 Общепроизводственные расходы по подр.Котельная - Кт 25 Амортизация,Котельная = 6500
Дт 97 Общепроизводственные расходы по подр.Строит.участок- Кт 25 Амортизация,Строит.участок = 1400
Дт 97 Общехоз.расходы за январь- Кт 26 = 2010000
Здесь же закрываются РБП за январь расходы на приобретение программы:
Дт 26 Управление - Кт 97 Расходы на приобретение - 1000
В феврале в документе закрытие месяца следующие проводки:
Дт 25 Амортизация,Котельная - Кт 97 Общепроизводственные расходы по подр.Котельная = 6500
Дт 25 Амортизация,Строит.участок - Кт 97 Общепроизводственные расходы по подр.Строит.участок= 1400
Дт 26- Кт 97 Общехоз.расходы за январь = 2010000
Т.е. январские проводки наоборот ставит.
Потом идут за февраль:
Дт 97 Общепроизводственные расходы по подр.Котельная - Кт 25 Амортизация,Котельная = 13000
Дт 97 Общепроизводственные расходы по подр.Строит.участок- Кт 25 Амортизация,Котельная = 1400
Дт 97 Общехоз.расходы за январь- Кт 26 = 410000
Здесь же закрываются РБП за февраль расходы на приобретение программы:
Дт 26 Управление - Кт 97 Расходы на приобретение - 1000
И такая же система идет в следующем месяце.
на счет записи в трудовой книжки без оформления на работу1С Предприятие 7.7. Зарплата+Кадры 2.3(7.70.285). Вычеты по НДФЛ.
Читают тему
(гостей: 1)