НДС по предварительным оплатам в комплексной конф. 487

В комплексной конфигурации 487 выписываем счет-фактуру полученный от поставщика на аванс.<br>В книгу покупок он попадает,правда проводку дает Д 76ВА К 68,хотя надо наоборот.<br>А при получении товара от поставщика хотим НДС,принятый к вычету,восстановить,но<br>счет фактура полученный не попадает в книгу продаж.Почему?<br>