Возврат части денежных средств с аванса

В декабре 2008 года организация получила аванс за арендную плату от контрагента в размере 12000 рублей. Оплата за арендную плату составила 10000 рублей. В январе 2009 года организация решила вернуть 2000 рублей контрагенту обратно. Как корректно оформить данную операцию в 1Сv8.1 "бухгалтерия" и как она должна отразиться в книгах покупок и продаж?

Выбираете в операции платежные поручения возврат оплаты покупателю. После проведения платежки, в книге покупок отобразится Ваша сумма.

Я так и сделала, но при автоматическом заполнении документа "формирование книги покупо" откуда и берутся данные для формирования непосредственно книги покупок, появляется системное сообщение о том, что данные о покупках не обнаружены.

А Вы изначально выписывали счет-фактуру на аванс, когда деньги поступили на р/с?

Да, и счет-фактуру на аванс, и счет-фактуру на реализацию. Все делала по той схеме, которая дана на диске ИТС

Счет-фактуру на реализацию выписывала на сумму реализации, а с-ф на аванс на сумму всех поступивших денежных средств. Вопрос в том, как возместить ндс с возвращенной суммы и как это должно отразиться в программе. Заранее спасибо.

У меня при заполнении книги покупок это отразилось автоматически.

Хорошо, опишите, пожалуйста, последовательность Ваших действий от начала и до конца - буду ОЧЕНЬ признательна

Когда пришел авнс выписала счет-фактуру на аванс (у Вас сч-ф на 12 000), тогда на сч 76АВ отражается НДС 1830,51р. После как вы выписали акт и сч-ф на аренду на сумму 10 000 руб, на сч76АВ у Вас должно остаться 305,08р. В январе Вы решили вернуть аванс, заходим Банк-платежное поручение-возврат денежных средст покупателю, и перечисляете 2000р, в этом платежном поручении в графе документ расчетов указываете платежное поручение входящее (на 12000р). После этого в конце месяца формируете книгу покупок и проходите по всем закладкам и жмете "заполнить". После на сч 76АВ по кредиту у Вас закроется оставшиеся 305.08р