Проводки по налогу на прибыль при закрытии месяца (ПБУ 18/2)

1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.5)
На начало периода есть дебетовое сальдо по счету 09. При проведении документа Закрытие месяца делаются загадочные проводки Д68.04.2  К09 на сумму даже большую чем сальдо на 09 счете,
                   Д68.04.2  К68.04.1  на огромную сумму с минусом
причем такие проводки делаются независимо прибыль или убыток получен, и по дебету сч. 68..4.1 зависает огромная сумма. Что же делать?

У меня такая же проблема, однако программисты из обслуживающей фирмы мне не смогли помочь, так как алгоритм списания ОНА в 1С прописан некорректно. Я решила сделать ручные исправления проводок в закрытии месяца. Может Вам тоже поступить также. А в мае будет обновление и проверить, исправилась ли ошибка.

Проблема в том, что после того, как я вручную сделала проводки, у меня странные остатки на счетах. При том, что получилась за квартал прибыль и налог на прибыль, а по счетам - счет 68.04.2 на конец квартала стал по нулям, а по сч. 99.02 "налог на прибыль" сальдо по дебету по сумме очень напоминающее налог на прибыль. Но задолженность по налогу должна быть по кредиту... ???...

Если у вас прибыль за квартал больше убытка прошлых периодов, то на сч. 99.02. действительно зависает сумма условного расхода (дохода) с учетом ПНО (если были), на сч. 68.04.2 сальдо должно быть нулю и по сч. 68.04.1 должно быть кредитовое сальдо на сумму налога к уплате.
Если править вручную, то нужно сделать проводку Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 на сумму налога на прибыль к уплате.

Но ведь тогда 68.4.1 обнулится при оплате налога на прибыль, а по Дебету 68.4.2 так и останется висеть сумма?

Если вы напишите, какие проводки и суммы формируются автоматически, то легче будет подсказать как нужно вручную скорректировать.

В программе предусмотрен следующий алгоритм списания убытков прошлых лет:

Данная операция (закрытие месяца) вносит в состав расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль, убытки прошлых лет согласно требованиям статьи 283 гл. 25 НК РФ.
Сумма убытков рассчитывается следующим образом:
Если на момент проведения закрытия месяца на счете 97.11 "Убытки прошлых лет" в налоговом учете числятся дебетовое сальдо, происходит расчет сумм списания расходов будущих периодов, по правилам, указанным в аналитике, построенной на справочнике "Расходы будущих периодов". Полученные суммы списываются на счет 99.01 "Прибыли и убытки без налога на прибыль".
Таким образом, необходимо настрить расходы будущих периодов и попробовать перепровести закрытие месяца, в которм нужно поставить галочку "Списание убытков прошлых лет" в ну.

Спасибо за помощь, я кажется справилась вручную, надеюсь, что правильно.