нет вычетов НДС по остаткам с полученных авансов.
23.04.2009
18:30
#1
1С УПП 8.1.12.101, ред. 1.2.21.1
Формировние записей книги покупок. Закладка "Вычет НДС с полученных авансов" заполняется не полностью. Попадают только суммы, этого года. Остатки на начало года не попадают. (В Документах реализации авансы зачитываются правильно).
Пробовала заполнить документ "регистрация оплат от покупателей для НДС". В него попадает только 1 сумма из остатков, она же потом попадает и в формирование. Ввод остатков по этой сумме ничем не отличается от всего остального, но почему остальное таким образом не подтягивается не понятно..
В учётной политике (бух) Определение и зачет авансов производится при проведении документов.
Получается, что у нас остатки введены таким порядком:
1. Ввод остатков по взаиморасчетам с покупателями.
2 ввод начальных остатков по НДС.
В этих документах в графе Документы оплаты "документы расчетов с контрагентом (ручной учёт)" для одного и того же аванса разные. Получается сначала вводился документ при вводе остатков по взаиморасчетам, а потом, когда вводили остатки по НДС, то этот документ создавался автоматически, на основании данных о ранее выданной счета-фактуре. Не знаю понятно ли объяснилась. Но вообще это играет роль или теперь нужно в остатках по взаиморасчетам поменять документ?
Формировние записей книги покупок. Закладка "Вычет НДС с полученных авансов" заполняется не полностью. Попадают только суммы, этого года. Остатки на начало года не попадают. (В Документах реализации авансы зачитываются правильно).
Пробовала заполнить документ "регистрация оплат от покупателей для НДС". В него попадает только 1 сумма из остатков, она же потом попадает и в формирование. Ввод остатков по этой сумме ничем не отличается от всего остального, но почему остальное таким образом не подтягивается не понятно..
В учётной политике (бух) Определение и зачет авансов производится при проведении документов.
Получается, что у нас остатки введены таким порядком:
1. Ввод остатков по взаиморасчетам с покупателями.
2 ввод начальных остатков по НДС.
В этих документах в графе Документы оплаты "документы расчетов с контрагентом (ручной учёт)" для одного и того же аванса разные. Получается сначала вводился документ при вводе остатков по взаиморасчетам, а потом, когда вводили остатки по НДС, то этот документ создавался автоматически, на основании данных о ранее выданной счета-фактуре. Не знаю понятно ли объяснилась. Но вообще это играет роль или теперь нужно в остатках по взаиморасчетам поменять документ?
Переход на новую редакци по бюджетному учетуНе формируются проводки по документам материалов (счет 10)
Читают тему
(гостей: 1)