УПП, 1.2.20.1, Вопрос по сложному учету НДС
14.05.2009
11:41
#1
Вопрос: аналитика отчетов по регистру «НДС предъявленный 0%»
Налоговые органы при принятии решения о подтверждении или не подтверждении нулевой ставки НДС налогоплательщику заполняют программу ПИК. Дистрибутив программы см. здесь: этой программы является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ для подтверждения нулевой ставки НДС.
Соответственно, налоговые органы делают обязательные для компании запросы предоставить информацию в следующих аналитических разрезах:
1. Покупатель – иностранец
2. Экспортный контракт
3. Поставщик, продукция которого использовалась для этого экспортного контракта
4. Наименование использованного материала
5. Количество использованных материалов
6. Стоимость использованных материалов (с разбивкой по наименованиям материалов)
7. В т.ч. НДС по использованным материалам (с разбивкой по наименованиям материалов)
8. Номер и дата счета-фактуры поставщика (не накладной!!!)
Самый близкий по смыслу отчет – это Ведомость «НДС предъявленный, реализация 0%». Однако из этого отчета можно получить лишь следующую аналитику:
1. Покупатель – иностранец
2. Экспортный контракт
3. Поставщик, продукция которого использовалась для этого экспортного контракта
9. Номер и дата накладной поставщика (не счета-фактуры!!!)
10. Стоимость использованных материалов по счету-фактуре (без разбивки по наименованиям материалов)
11. В т.ч. НДС по использованным материалам (без разбивки по наименованиям материалов)
Как вы видите, по данному регистру нехватает множества данных (пп.4-8), без которых сдать отчетность не представляется возможным.
Прошу пояснить, как из системы можно получить необходимую для подтверждения нулевой ставки НДС информацию.
Налоговые органы при принятии решения о подтверждении или не подтверждении нулевой ставки НДС налогоплательщику заполняют программу ПИК. Дистрибутив программы см. здесь: этой программы является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ для подтверждения нулевой ставки НДС.
Соответственно, налоговые органы делают обязательные для компании запросы предоставить информацию в следующих аналитических разрезах:
1. Покупатель – иностранец
2. Экспортный контракт
3. Поставщик, продукция которого использовалась для этого экспортного контракта
4. Наименование использованного материала
5. Количество использованных материалов
6. Стоимость использованных материалов (с разбивкой по наименованиям материалов)
7. В т.ч. НДС по использованным материалам (с разбивкой по наименованиям материалов)
8. Номер и дата счета-фактуры поставщика (не накладной!!!)
Самый близкий по смыслу отчет – это Ведомость «НДС предъявленный, реализация 0%». Однако из этого отчета можно получить лишь следующую аналитику:
1. Покупатель – иностранец
2. Экспортный контракт
3. Поставщик, продукция которого использовалась для этого экспортного контракта
9. Номер и дата накладной поставщика (не счета-фактуры!!!)
10. Стоимость использованных материалов по счету-фактуре (без разбивки по наименованиям материалов)
11. В т.ч. НДС по использованным материалам (без разбивки по наименованиям материалов)
Как вы видите, по данному регистру нехватает множества данных (пп.4-8), без которых сдать отчетность не представляется возможным.
Прошу пояснить, как из системы можно получить необходимую для подтверждения нулевой ставки НДС информацию.
"бухг.7,7, бюджетЗарплата и кадры 7.7, релиз 285. Шаблоны проводок в ЗиК , ЕНВД.1С:Бухгалтерия, ред.4.5.
Читают тему
(гостей: 1)